Chỉ tiêu [23] khác [22] trên tờ khai thuế tháng 6, phải sửa lại ntn?

[teddy_monday]

Tháng 6 mình làm tờ khai thuế song thì phát hiện bảng kê hàng mua vào có bị lẫn một tờ hóa đơn thông thường. Mình xóa tờ hóa đơn đó đi và nhập lại chỉ tiêu [15] trên tờ khai dẫn đến chỉ tiêu [22] thay đổi. Nhưng mà mình lại quên chưa nhập lại chỉ tiêu [23] đã in ra và đem nộp thế có chết ko.

Giờ mới phát hiện ra, mình định làm công văn đề nghị được nộp tờ khai thay thế cho tờ tháng 6, không biết như thế đã đúng chưa hay phải khai vào một mẫu biểu nào mà mình chưa biết nhỉ?

Ai biết xử lý vụ này ntn giúp mình với?

 

[Ocean 13]

Nếu quan hệ tốt với thuế thì làm lại rồi nhờ họ đổi,
Hoặc ko thì cứ nộp thêm 1 lần nưa nhưng nếu dẫn đến số thuế phải nộp tăng (phải nộp thuế) thì tính tiền chậm nộp rùi nộp tiền luôn.
Còn ko thì để tháng sau điều chỉnh.

 

[teddy_monday]

Mình chỉ bị nhầm 300 ngàn thôi, mà thuế đầu vào chưa khấu trừ của công ty mình còn những trên 50 triệu. 300 ngàn so với 50 triệu quá nhỏ. Tức là nếu mình không bị nhầm tăng 300 ngàn thì mình cũng vẫn không phải nộp tiền thuế GTGT đầu ra vào kho bạc tháng 6 vì số thuế đầu vào còn được khấu trừ rất lớn.

Cho mình hỏi nếu để tháng sau điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Cái phần mềm HTKK mình đang dùng không hiểu sao cứ chọn KHBS thì thoát khỏi HTKK luôn.

 

[kaka10]

Mình cũng bị một lần giống trường hợp của bạn,và đã hỏi người phụ trách bên thuế, họ nói mình ghi lại vào mục [23] số tiền mà tháng 6 kê khai nhầm .vậy là ok !

 

[Dunghd]

Mình cũng bị một lần giống trường hợp của bạn,và đã hỏi người phụ trách bên thuế, họ nói mình ghi lại vào mục [23] số tiền mà tháng 6 kê khai nhầm .vậy là ok !

Cho hỏi nếu như mình đã bị khai thiếu chỉ tiêu [23] từ tháng 4 rồi, thì có cần làm bổ sung hay chỉ điều chỉng trong tháng tới.

 

[quocphongvu]

Cho hỏi nếu như mình đã bị khai thiếu chỉ tiêu [23] từ tháng 4 rồi, thì có cần làm bổ sung hay chỉ điều chỉng trong tháng tới.

Thiếu chỉ tiêu 23 của tháng 04 thì lập 01/KHBS của tháng 04 và lập thêm 01-3/GTGT của kỳ khai báo sắp tới. :028:

Nhưng nhớ là nộp tờ 01/KHBS để phòng thống kê đóng dấu trc rùi mới nhập ngày mà CCT đóng dấu vào cột "Ngày lập tờ khai bổ sung " của tờ 01-3/GTGT nhé :talk: