Thực ra, khi lập tờ khai KHBS/01 thì bạn làm trên Excel, vì bản thân phần mềm HTKK bị lỗi.
Về việc bạn chọn mục 23 trong tờ KHBS mà nó cứ nhảy vào giá trị đáng lẽ phải nhập vào phần điều chỉnh là nguyên nhận như sau: Trước đó bạn đã lập lại tờ khai GTGT 01 với chỉ tiêu [23] là 8646 và ngay sau đó bạn lập tờ KHBS nên nó lấy giá trị này và nó tự lưu vào 1 file có đường dẫn như sau: C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\0304696660\ (số 0304696660 là mã số thuế của cty). Bạn vào trong đường dẫn này, xóa hết các file mà có chữ KHBS ở đầu.
Ví dụ KHBS_01_GTGT_042008_13082008.xml, đây là file khai bổ sung của kỳ tháng 04 năm 2008, được lập ngày 13/08/2008 của cty mình. Khi bạn xóa thì nên xóa những file nào có kỳ kê khai mà bạn sai phần nhập giá trị điều chỉnh thôi nhé.
Sau đó, bạn làm các bước như sau:
- Lập lại tờ khai GTGT 01 đúng
- Photo tờ khai GTGT sai,
- Lập tờ KHBS bằng Excel. Ở phần ngày Kỳ tính thuế là tháng bạn cần điều chỉnh, nhập ngày mà cơ quan thuế đóng dấu trong tháng bạn bị sai vào phần kỳ kê khai.
Nếu cần bạn có thể liên lạc với mình để mình cho mẫu KHBS nhé.
ID Yahoo mình: phong2006
