Kê khai thuế với hóa đơn GTGT âm

[dungbi]

Mọi người trả lời nhanh giùm em vấn đề này với ạh. Vốn là bên em có hợp tác với bên cung cấp server và quản lý dịch vụ sms. Hàng tháng bên em sẽ nhận được biên bản xác nhận dthu phân chia dịch vụ trên nội dung đtdđ bên kia gửi sang để xuất hóa đơn cho bên họ. Tháng nào dthu sau khi đã phân chia đều dương, nhưng tháng 07 ( dthu tháng 07 sang tháng 8 mới gửi và phân chia) thì lại âm. Vậy thì em có phải xuất hóa đơn cho bên đối tác kia không( tháng nào bên e cũng phải xuất hóa đơn sang bên đối tác)? và nếu xuất hóa đơn thì khi KKT tháng 8 tới em phải kê khai thế nào? Vẫn kê khai nguyên số âm đã xuất trong hóa đơn sao?:wall::wall::wall:
Em cảm ơn mọi người nhiều.

 

[dang vien]

Dthu âm thì nghe lạ nhỉ.Chỉ có đchỉnh: hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, kém phẩm chất...... mới âm nếu đchỉnh âm thì cũng phải xuất hđơn và htoán -. ndung hđơn thì không ghi âm mà chỉ ghi đchỉnh.......Còn htóan thì âm (-)

 

[hoangtung197712]

chia doanh thu thì âm nào được bạn nên kiểm tra lại, nếu DT - CP < 0 chứ có bao giờ DT < 0

 

[dungbi]

Là thế này ạh, dthu kinh doanh sms bên e thì chắc chắn là đc 1 khoản tiền rồi. Nhưng để có dthu như thế bên e phải hợp tác với 1 cty trung gian cung cấp và quản lý sms tiếp nhận tin nhắn gửi đến tải theme, game, nhạc chờ,... và bên e cũng phải hợp tác với các mạng di động khác như (Sfone, vina, mobi, viettel,...) dthu 1 tháng đó bên e k đc hưởng toàn bộ mà phải phân chia đều cho bên đối tác và bên mạng, nên tháng 7 vừa rồi tin nhắn tải về bên e không được nhiều, nên số tiền đó hơi ít mà lại phải chia cho bên đối tác nữa nên sau khi chia đều thì số tiền bên em bị âm (Phí chia dthu đều quy định trong hợp đồng kết nên tháng nào cũng phân chia % là cố định k thay đổi theo dthu tháng đó).
Em nói thế k biết anh chị hiểu chưa ạh. Thật sự e mới vào làm nên em không biết tính sao nữa.
Em rất mong mọi người giúp em cách giải quyết này.
Sắp hết tháng rồi không biết tính sao khi c kế toán trg lại nghỉ rồi.

 

[hongvang]

Khoản đó bạn phải hạch toán vào chi phí chứ.

 

[thanhvunt]

...số tiền đó hơi ít mà lại phải chia cho bên đối tác nữa nên sau khi chia đều thì số tiền bên em bị âm (Phí chia dthu đều quy định trong hợp đồng kết nên tháng nào cũng phân chia % là cố định k thay đổi theo dthu tháng đó).

Nói đoạn bôi đen nhé: Tiền cho dù có ít đến đâu thì chia đều ra mỗi bên được một ít nhưng cũng không thể âm. Một số dương chia cho một số dương thì kết quả luôn luôn dương (môn toán).

Nói đoạn bôi đỏ nhé: Với tỷ lệ chia chác là cố định không phụ thuộc vào doanh thu thì cho dù doanh thu là 0 đồng thì sau khi chia tỷ lệ % xong mỗi ông cũng sẽ được nhận là 0 đồng, không thể có số âm.

 

[Truong Nguyen]

Mọi người trả lời nhanh giùm em vấn đề này với ạh. Vốn là bên em có hợp tác với bên cung cấp server và quản lý dịch vụ sms. Hàng tháng bên em sẽ nhận được biên bản xác nhận dthu phân chia dịch vụ trên nội dung đtdđ bên kia gửi sang để xuất hóa đơn cho bên họ. Tháng nào dthu sau khi đã phân chia đều dương, nhưng tháng 07 ( dthu tháng 07 sang tháng 8 mới gửi và phân chia) thì lại âm. Vậy thì em có phải xuất hóa đơn cho bên đối tác kia không( tháng nào bên e cũng phải xuất hóa đơn sang bên đối tác)? và nếu xuất hóa đơn thì khi KKT tháng 8 tới em phải kê khai thế nào? Vẫn kê khai nguyên số âm đã xuất trong hóa đơn sao?:wall::wall::wall:
Em cảm ơn mọi người nhiều.

Trên hóa đơn tuyệt đối không có số âm nhé bạn, việc doanh thu tháng 7 sang tháng 8 bên kia xuất cho bạn âm là không có cơ sở và bạn không thể xuất hóa đơn GTGT cho DT này, bạn cần liên hệ với bên đối tác để họ xem và tính toán lại. Cách giải thích thì bác thanhvunt nói rồi! Nếu bên đối tác vẫn xác định doanh thu âm thì bạn yêu câu họ xuất ngược lại hóa đơn cho bạn tức là doanh thu âm thì họ nợ bạn chứ bạn không có nợ họ:biggrinda

 

[dungbi]

Em cảm ơn các anh chị nhiều, em sẽ liên hệ lại bên đối tác và trao đổi với họ.

 

[dungbi]

Em vừa check thông tin lại với bên đối tác rồi . Giờ không còn vấn đề gì nữa. Em cảm ơn các anh chị nhiều. Đặc biệt cảm ơn thanhvunt và ATM919 nữa.