Xuất hóa đơn đầu ra của hợp đồng đã ký khi chưa có đầu vào

[quocphongvu]

Cty mình đã ký Hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Cty B. Để lấy tiền đặt cọc theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, Cty B yêu cầu cty mình xuất hóa đơn phần tạm ứng thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng kinh tế theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, nhưng đầu vào của hợp đồng này Cty mình chưa có. Mọi người giải đáp giúp mình những thắc mắc như sau:
- Cty mình có xuất được phần tạm ứng này hay không khi đầu vào chưa có.
- Nếu xuất được đầu ra, thì khi khai báo thuế có đưa hóa đơn đã xuất tạm ứng này vào hay không.

 

[huong.nt]

Bạn nên giải thích rõ với cty B là Cty bạn chỉ làm Phiếu thu 30% tiền tạm ứng theo hợp đồng.( tốt nhất là làm việc với ktoan bên đó, người trong nghề họ hiểu hơn mà).
Còn trường hợp Cty B ko đồng ý thì bạn có thể xuất hóa đơn GTGT cho họ, sau khi kết thúc hợp đòng bạn hạch toán Hàng về chưa có hóa đơn.

 

[quocphongvu]

Bạn nên giải thích rõ với cty B là Cty bạn chỉ làm Phiếu thu 30% tiền tạm ứng theo hợp đồng.( tốt nhất là làm việc với ktoan bên đó, người trong nghề họ hiểu hơn mà).
Còn trường hợp Cty B ko đồng ý thì bạn có thể xuất hóa đơn GTGT cho họ, sau khi kết thúc hợp đòng bạn hạch toán Hàng về chưa có hóa đơn.

Vấn đề mình đang quan tâm tới là khi xuất đầu ra thì trong kỳ kê khai thuế phải khai hóa đơn đầu ra này. Nhưng số tiền GTGT của đầu ra khá lớn mà đầu vào thì chưa có. Như vậy vô tình đẩy doanh nghiệp vào thế phải đóng thuế GTGT của kỳ này, mà mình thì k muốn xảy ra việc này. Liệu có cách nào để đẩy GTGT đầu vào lên hay không các bạn.
:027:

 

[xuan84]

Cty mình đã ký Hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Cty B. Để lấy tiền đặt cọc theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, Cty B yêu cầu cty mình xuất hóa đơn phần tạm ứng thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng kinh tế theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, nhưng đầu vào của hợp đồng này Cty mình chưa có. Mọi người giải đáp giúp mình những thắc mắc như sau:
- Cty mình có xuất được phần tạm ứng này hay không khi đầu vào chưa có.
- Nếu xuất được đầu ra, thì khi khai báo thuế có đưa hóa đơn đã xuất tạm ứng này vào hay không.

Đương nhiên là không xuất hoá đơn như vậy được rồi. Bạn chỉ viết phiếu thu được thôi. Hãy giải thích cho họ, nếu họ cần thì bạn có thể làm thêm một văn bản xác nhận đẫ nhận số tiền tạm ứng đó cho bên đó chắc chắn, thực ra chỉ cần phiếu thu có đầy đủ chữ ký và dấu là được rùi. Làm ăn nhiều chắc họ phải hiểu điều đó.
Chúc thành công.

 

[quocphongvu]

Bạn nên giải thích rõ với cty B là Cty bạn chỉ làm Phiếu thu 30% tiền tạm ứng theo hợp đồng.( tốt nhất là làm việc với ktoan bên đó, người trong nghề họ hiểu hơn mà).
Còn trường hợp Cty B ko đồng ý thì bạn có thể xuất hóa đơn GTGT cho họ, sau khi kết thúc hợp đòng bạn hạch toán Hàng về chưa có hóa đơn.[/

Vấn đề mình đang quan tâm tới là khi xuất đầu ra thì trong kỳ kê khai thuế phải khai hóa đơn đầu ra này. Nhưng số tiền GTGT của đầu ra khá lớn mà đầu vào thì chưa có. Như vậy vô tình đẩy doanh nghiệp vào thế phải đóng thuế GTGT của kỳ này, mà mình thì k muốn xảy ra việc này. Liệu có cách nào để đẩy GTGT đầu vào lên hay không các bạn.
:027:

 

[huong.nt]

thế thì bạn tiến hành lấy Hóa đơn đầu vào đi ( nếu lấy được), nhưng mình nghĩ cũng khó đấy.

 

[ngoclana87]

Em cũng đang vướng tình trạng tương tự: Công ty em cũng viết một hóa đơn hợp đồng, nội dung là : Cung cấp thiết bị mạng, chi tiết theo hợp đồng số...; Nhưng đầu vào của những loại hàng hóa có trong hợp đồng lại không có hóa đơn giá trị gia tăng. bên em lại lấy được HD GTGT của hàng hóa khác (máy tính). vậy bây giờ em có thể giải quyết băng cách làm lại một hợp đồng khác không (trong hợp đồng đó kê khai ra những loại hàng hóa mà bên em lấy được HD đầu vào)?
Anh chị đã đi làm có nhiều kinh nghiệm giúp em với nhé!
Em mới ra trường mà công ty em làm lại không có ai hướng dẫn cả.
Thanks các anh chị rất nhiều ah!

 

[Viet Huong]

Cty mình đã ký Hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Cty B. Để lấy tiền đặt cọc theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, Cty B yêu cầu cty mình xuất hóa đơn phần tạm ứng thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng kinh tế theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng, nhưng đầu vào của hợp đồng này Cty mình chưa có. Mọi người giải đáp giúp mình những thắc mắc như sau:
- Cty mình có xuất được phần tạm ứng này hay không khi đầu vào chưa có.
- Nếu xuất được đầu ra, thì khi khai báo thuế có đưa hóa đơn đã xuất tạm ứng này vào hay không.

Bạn cứ xuất hoá đơn cho khách hàng, nội dung trên hoá đơn ghi rõ là "Thu tạm ứng 30% tiền CCLĐ thiết bị theo HĐ......", kê khai thuế GTGT bình thường. Riêng phần hạch toán thì đưa vào TK "Doanh thu chưa thực hiện". Sau này, khi đã thực hiện xong HĐ, đã có đầu vào thì kết chuyển sang TK DT bán hàng hoá, dịch vụ để xác định kết quả kinh doanh.

 

[momothanhphuc862009]

Chào các bạn mình là thành viên mới nên muốn hỏi mọi người nhưng chưa biết làm thế nào, các bạn cho mình hỏi làm thủ tục thuê nhà cho công ty có nhiều thủ tục không? và các khoản phí có hết nhiều không vậy?

Cảm ơn cả nhà nhé

 

[Việt Dũng]

Vấn đề này thường xảy ra với các đơn vị Thi công. Nếu bên bạn muốn không phải đóng thuế GTGT thì chỉ lập phiêu thu ứng tiền. Còn không bạn xuất HD và đóng thuế VAT bình thường, phần thuế TNDN làm như bạn Viet Huong là chuẩn rồi.

 

[ngoclana87]

Em cũng đang vướng tình trạng tương tự: Công ty em cũng viết một hóa đơn hợp đồng, nội dung là : Cung cấp thiết bị mạng, chi tiết theo hợp đồng số...; Nhưng đầu vào của những loại hàng hóa có trong hợp đồng lại không có hóa đơn giá trị gia tăng. bên em lại lấy được HD GTGT của hàng hóa khác (máy tính). vậy bây giờ em có thể giải quyết băng cách làm lại một hợp đồng khác không (trong hợp đồng đó kê khai ra những loại hàng hóa mà bên em lấy được HD đầu vào)?
Anh chị đã đi làm có nhiều kinh nghiệm giúp em với nhé!
Em mới ra trường mà công ty em làm lại không có ai hướng dẫn cả.
Thanks các anh chị rất nhiều ah!

hix, các anh chị đâu zoài, sao hổng giúp em thế?!....

 

[JohnViet]

Chẳng sao cả, cứ xuất hoá đơn và kê khai thuế bình thường, kô cần làm lại hợp đồng, vì máy tính cũng thuộc lĩnh vực thiết bị mạng vậy.