Điều chỉnh tăng thuế GTGT được khấu trừ

  • Thread starter TuanLy
  • Ngày gửi
T

TuanLy

Guest
22/8/08
15
0
0
41
Thái Bình
Công ty em T04 khi làm tờ khai đã wen không nhập chỉ tiêu số 23 Tổng số thuế khấu trừ kỳ này. T08 Em muốn điều chỉnh tăng chỉ tiêu này mà em không biết phải vào phụ lục nào và vào tờ khai bổ sung như the nào. Em làm tờ khia bổ sung ở phụ lục số 03 thì bị sai các anh chị co mẫu tờ khai bổ sung nao chính xác xin cho em với. hoặc em phải làm ở phụ lục nào của phần mềm khai thuế thì xin giúp em. Em xiin chân thành cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Công ty em T04 khi làm tờ khai đã wen không nhập chỉ tiêu số 23 Tổng số thuế khấu trừ kỳ này. T08 Em muốn điều chỉnh tăng chỉ tiêu này mà em không biết phải vào phụ lục nào và vào tờ khai bổ sung như the nào. Em làm tờ khia bổ sung ở phụ lục số 03 thì bị sai các anh chị co mẫu tờ khai bổ sung nao chính xác xin cho em với. hoặc em phải làm ở phụ lục nào của phần mềm khai thuế thì xin giúp em. Em xiin chân thành cảm ơn[
Bạn điều chỉnh trên phần mềm đó.
Bạn vào phần khai bổ sung để giải trình khai bổ sung, điều chỉnh - ở chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.
Rồi bạn vào PL01 -3/GTGT để làm điều chỉnh nhé.
Chúc thành công nhé!
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Công ty em T04 khi làm tờ khai đã wen không nhập chỉ tiêu số 23 Tổng số thuế khấu trừ kỳ này. T08 Em muốn điều chỉnh tăng chỉ tiêu này mà em không biết phải vào phụ lục nào và vào tờ khai bổ sung như the nào. Em làm tờ khia bổ sung ở phụ lục số 03 thì bị sai các anh chị co mẫu tờ khai bổ sung nao chính xác xin cho em với. hoặc em phải làm ở phụ lục nào của phần mềm khai thuế thì xin giúp em. Em xiin chân thành cảm ơn

Trước tiên bạn làm lại cho đúng tờ khai của T4(chỉ tờ 01/GTGT thôi), sau đó làm trên excel bảng 01/KHBS, vào phụ lục 01-3/GTGT của tờ khai Tháng 8, và điều chỉnh trên chỉ tiều [37] của tờ 01/GTGT tháng 8 (số mà bạn đã quên kê khai trong tháng 4).
Chúc bạn làm tốt.
 
D

dungbi

Guest
20/3/08
69
1
0
ha noi
Trước tiên bạn làm lại cho đúng tờ khai của T4(chỉ tờ 01/GTGT thôi), sau đó làm trên excel bảng 01/KHBS, vào phụ lục 01-3/GTGT của tờ khai Tháng 8, và điều chỉnh trên chỉ tiều [37] của tờ 01/GTGT tháng 8 (số mà bạn đã quên kê khai trong tháng 4).
Chúc bạn làm tốt.

Bác dunghd nói đúng đó bạn, bạn cứ làm theo trình tự như thế. Hoặc tham khảo thêm những bài viết trong diễn đàn có đề cập tới điều chỉnh tăng giảm đó bạn.
 
K

khainguyen

Trung cấp
20/10/06
99
0
16
Contum
Trước tiên bạn làm lại cho đúng tờ khai của T4(chỉ tờ 01/GTGT thôi), sau đó làm trên excel bảng 01/KHBS, vào phụ lục 01-3/GTGT của tờ khai Tháng 8, và điều chỉnh trên chỉ tiều [37] của tờ 01/GTGT tháng 8 (số mà bạn đã quên kê khai trong tháng 4).
Chúc bạn làm tốt.

Bảng 01/KHBS cũng làm trên phần mềm 1.3.0.1 luôn bạn ạ(có luôn mã vạch)
 
quocphongvu

quocphongvu

Guest
Bảng 01/KHBS cũng làm trên phần mềm 1.3.0.1 luôn bạn ạ(có luôn mã vạch)

Hiện tại, phần mềm HTKK 1.3.0.1 có lỗi về việc lập tờ khai 01/KHBS. Mình cũng gặp trường hợp này rùi, và bên CCT chấp nhận cho mình lập trên Excel.
Hồ sơ bao gồm:
- 01/KHBS
- 01-1/GTGT cũ
- 01-1/GTGT mới
Mỗi thứ 3 bản rùi nộp cho phòng thống kê.:014:
 
quocphongvu

quocphongvu

Guest
Hiện tại, phần mềm HTKK 1.3.0.1 có lỗi về việc lập tờ khai 01/KHBS. Mình cũng gặp trường hợp này rùi, và bên CCT chấp nhận cho mình lập trên Excel.
Hồ sơ bao gồm:
- 01/KHBS
- 01-1/GTGT cũ
- 01-1/GTGT mới
Mỗi thứ 3 bản rùi nộp cho phòng thống kê.:014:

Sau khi làm xong bước trên, CCT sẽ đóng dấu vào tờ khai 01/KHBS.
Bạn hãy lập khai báo thuế của tháng 08. Giống như báo cáo hàng tháng nhưng trong chỉ tiêu 37 thì nhập số thuế GTGT mà mình k báo cáo ở chỉ tiêu 23 của T04. Lập thêm Phụ lục 01-3/GTGT, trong cột ngày kê khai, bạn lấy ngày CCT đóng dấu vào tờ 01/KHBS của tháng 04 mà bạn đã nộp ở bước trên. Phần còn lại hy vọng bạn biết kê khai. Chúc bạn làm tốt nghen. :005:
 
K

khainguyen

Trung cấp
20/10/06
99
0
16
Contum
Bảng 01/KHBS không làm trên phần mềm mà làm trên excel, vì phần mềm bị lỗi mừ.

Hiện tại mình vẫn điều chỉnh được được các loại tờ khai không gặp lỗi gì hết (theo hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan thuế). các bạn hãy thử lại đi nha
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Sau khi làm xong bước trên, CCT sẽ đóng dấu vào tờ khai 01/KHBS.
Bạn hãy lập khai báo thuế của tháng 08. Giống như báo cáo hàng tháng nhưng trong chỉ tiêu 37 thì nhập số thuế GTGT mà mình k báo cáo ở chỉ tiêu 23 của T04. Lập thêm Phụ lục 01-3/GTGT, trong cột ngày kê khai, bạn lấy ngày CCT đóng dấu vào tờ 01/KHBS của tháng 04 mà bạn đã nộp ở bước trên. Phần còn lại hy vọng bạn biết kê khai. Chúc bạn làm tốt nghen. :005:

khi mình nộp 01/KHBS đã ko tách riêng ra mà kẹp chung vào BC thuế tháng (01/khbs và bc thue tháng hiên tại nộp chung 1 ngày) --> 01/KHBS ko có dấu đã nhận của cq thuê, ko bit co sao ko nhỉ???
 
H

hoameo

Guest
22/9/08
17
0
0
38
HàNội
Điều chỉnh tăng thuế GTGT được khấu trừ

khi mình nộp 01/KHBS đã ko tách riêng ra mà kẹp chung vào BC thuế tháng (01/khbs và bc thue tháng hiên tại nộp chung 1 ngày) --> 01/KHBS ko có dấu đã nhận của cq thuê, ko bit co sao ko nhỉ???

Ko sao đâu bạn, quan trọng là trong báo cáo thuế tháng hiện tại ở tờ khai thuế GTGT(01/GTGT) trong chỉ tiêu 37 bạn đã ghi được số thuế GTGT đươc khấu trừ của tháng trước bị bỏ quên. và tờ khai thuế đó đã kèm theo phụ lục 01-3/GTGT trong phần mềm hỗ trợ kê khai của CCT. Bạn ạ.
 
T

TuanLy

Guest
22/8/08
15
0
0
41
Thái Bình
Tách chi phí KH TSCĐ

Công ty e là vốn đầu tư 100% nước ngoài. Khi sang Việt Nam Đầu tư thì không xây dựng mới mà mua lại đất và nhà xưởng của một công ty cũ đã phá sản. hiện nay toàn bộ tài sản được trả là: 457.334,61USD bao gồm cả đất và nhà xưởng, văn phòng... vậy bây giờ em xin vào công ty thì hiện thuc đẫ sảy ra. em ko bité làm thế nào để tách được chi phí khấu hao như thế nào nữa. Vp bao nhiêu, đất bao nhiêu, sản xuất bao nhiêu. Các bác có phương án nào giúp em giải quyết vấn đề này. đị chỉ email của em là : timbuon_luuly@yahoo.com hoặc Skype cuae em là: dieuly84 em là kếtoán mới len còn non yếu các giúp em nhanh vơi nhé
 

Xem nhiều