Chênh lệch sổ cần giúp đỡ?

[xuyen83]

Các bạn ơi cho mình hỏi 1 chút:
năm 2006 kế toán cũ chỗ cty mình kê khai số thuế phải nộplên tới 1000 000đ. khi làm báo cáo tài chính cũng ko đuợc phát hiện.mình vào làm báo cáo tài chíh năm 2007 cũng chư phát hiện ra và đã nộp, đến bây jìơ mới biết.bây giờ trên sổ sách, báo cáo không khớp bên thuế.:flowersun các bạn giúp xem có cách nào giải quyết ko với

 

[LONG TONY]

Mình cũng không biết rõ là bạn nộp quá số thuế GTGT Hay nộp thừa thuế TNDN
Mình chỉ có thể điều chỉnh theo 2 khả năng sau
1/Đã nộp thừa=> kê khai TGTGT thừa => điều chỉnh giảm thuế GTGT đươc khấu trừ => ghi có TK133, ghi nợ khoản phải thu/ hoặc cấn trừ thuế

2/Tài khoản 133 có thể dư có và dư nợ, nếu nộp thừa thuế GTGT thì dư nợ + với số thuế GTGT chưa khấu trừ hết.

 

[xuyen83]

Mình cũng không biết rõ là bạn nộp quá số thuế GTGT Hay nộp thừa thuế TNDN
Mình chỉ có thể điều chỉnh theo 2 khả năng sau
1/Đã nộp thừa=> kê khai TGTGT thừa => điều chỉnh giảm thuế GTGT đươc khấu trừ => ghi có TK133, ghi nợ khoản phải thu/ hoặc cấn trừ thuế

2/Tài khoản 133 có thể dư có và dư nợ, nếu nộp thừa thuế GTGT thì dư nợ + với số thuế GTGT chưa khấu trừ hết.

là tăng số thuế gtgt phải nộp đó bạn
bgiờ vẫn điều chỉnh được ah
có phải làm bản giải trình ko ban?
nếu làm thì làm theo mẫu nao vậy?:dance2: