Hoá Đơn Thuế GTGT

[PHAM DINH HAO]

Cty chúng tôi xuất hoá đơn GTGT ngày 01/04/2008 cho khách hàng, đã b/c thuế và b/c tình hình sử dụng hoá đơn 04/2008, và cũng đã nộp thuế GTGT đầu ra cho hoá đơn này. Nay do thoả thuận giữa 2 cty, khách hàng ko muốn thanh toán và hoàn trả hoá đơn này lại cho cty chúng tôi, Vậy xin hỏi các bạn đồng nghiệp rằng Cty chúng tôi sẽ được ghi giảm trừ phần thuế TNDN và thuế GTGT hay ko? Mong các bạn chỉ giáo. Phần thuế TNDN sẽ hạch toán giảm trử, còn thuế VAT thì sao nhỉ???Xin chân thành cám ơn!

 

[hongthangph]

Bạn phải làm những việc sau đây :
1. Yêu cầu bên mua hàng xuất lại hóa đơn gtgt hàng trả lại cho cty bạn
2. Kê khai thuế gtgt bình thường (như là khoản đầu vào)
3. Hạch toán giảm doanh thu và thuế được khấu trừ.

 

[kunkun]

Cty chúng tôi xuất hoá đơn GTGT ngày 01/04/2008 cho khách hàng, đã b/c thuế và b/c tình hình sử dụng hoá đơn 04/2008, và cũng đã nộp thuế GTGT đầu ra cho hoá đơn này. Nay do thoả thuận giữa 2 cty, khách hàng ko muốn thanh toán và hoàn trả hoá đơn này lại cho cty chúng tôi, Vậy xin hỏi các bạn đồng nghiệp rằng Cty chúng tôi sẽ được ghi giảm trừ phần thuế TNDN và thuế GTGT hay ko? Mong các bạn chỉ giáo. Phần thuế TNDN sẽ hạch toán giảm trử, còn thuế VAT thì sao nhỉ???Xin chân thành cám ơn!

thế cái vế này có đúng không bạn " không thanh toán, trả hóa đơn <=> trả lại hàng hóa đã bán ? " ...họ đã trả lại hàng cho bạn.? nếu đúng thì :
b1 : bạn phải làm cái biên bản hủy hóa đơn ( nêu rõ nguyên nhân) có xác nhận 2 bên, nếu có hợp đồng thì phải thanh lý hợp đồng.
b2 : làm mẫu 01-KHBS kèm theo tờ khai tháng 08/2008. thuế trên hóa đơn hủy vẫn được giảm trừ và ko bị tính thuế TNDN.

 

[nguyenthithuc]

Mình thấy bạn kunkun nói đúng rùi đấy! LÀm như bạn ý nhé!

 

[snownight]

Bạn yêu cầu bên kia xuất trả HĐ cho bạn thì có lẽ dễ ràng hơn .

 

[hoaiphong99]

Bạn yêu cầu bên kia xuất trả HĐ cho bạn thì có lẽ dễ ràng hơn .

Đúng rùi, bên kia nhập vô rồi xuất hóa đơn trả lại là hay nhất, chứ vụ làm biên bản mệt lắm.

 

[kunkun]

Cty chúng tôi xuất hoá đơn GTGT ngày 01/04/2008 cho khách hàng, đã b/c thuế và b/c tình hình sử dụng hoá đơn 04/2008, và cũng đã nộp thuế GTGT đầu ra cho hoá đơn này. Nay do thoả thuận giữa 2 cty, khách hàng ko muốn thanh toán và hoàn trả hoá đơn này lại cho cty chúng tôi, Vậy xin hỏi các bạn đồng nghiệp rằng Cty chúng tôi sẽ được ghi giảm trừ phần thuế TNDN và thuế GTGT hay ko? Mong các bạn chỉ giáo. Phần thuế TNDN sẽ hạch toán giảm trử, còn thuế VAT thì sao nhỉ???Xin chân thành cám ơn!

họ không muốn thanh toán <=> nghiệp vụ mua bán không xảy ra.

Đúng rùi, bên kia nhập vô rồi xuất hóa đơn trả lại là hay nhất, chứ vụ làm biên bản mệt lắm.

nghiệp vụ mua bán không xảy ra, tớ ko chấp nhận mua lô hàng mà giờ biểu tớ nhập hàng, rồi biểu tớ xuất hóa đơn đầu ra ? tớ sẽ xuất thế nào ?

 

[fffggghhh]

cho em hỏi cty em có trả lại 1cái máy cho bên bán. bên bán đã trả lại ho cty em tiền chuyển khoản qua ngân hàng nhưng khoản tiền đó chỉ có giá trị mua máy mà họ không trả VAT cho cty em. Vậy em phải làm như thế nào? hàng đó là hàng NK ko chịu thuế NK

 

[tookblack]

Bắt họ trả tất chứ bạn ơi.

 

[snownight]

họ không muốn thanh toán <=> nghiệp vụ mua bán không xảy ra.

nghiệp vụ mua bán không xảy ra, tớ ko chấp nhận mua lô hàng mà giờ biểu tớ nhập hàng, rồi biểu tớ xuất hóa đơn đầu ra ? tớ sẽ xuất thế nào ?

Bạn bảo người ta xuất HĐ với giá như giá mà bạn đã xuất cho người ta . Như vậy thì có ảnh hưởng gì đâu chứ :banana:

 

[inforiso]

Xuất hoá đơn trả lại hàng cho thuận tiện bạn nhé.

 

[nguyenthithuyen]

minh thay ban kun tra loi dung roi do.Minh thay cau tra loi tren that hay, theo minhb thay thuc te deu lam nhu vay, phai huy hoa don do thoi

 

[nguyenthithuyen]

:flower:

minh thay ban kun tra loi dung roi do.Minh thay cau tra loi tren that hay, theo minhb thay thuc te deu lam nhu vay, phai huy hoa don do thoi