Hoàn Thuế GTGT

[lethienhai1979]

Chào cả nhà!

Cả nhà cho mình hỏi một số vấn đề hoàn thuế GTGT 1 tí nha :
_ Trường hợp 1: Cty mình xin hoàn thuế GTGT với số tiền là 200, sau khi bên thuế xuống kiểm tra, quyết toán và loại đi của mình những hoá đơn mà bên thuế thấy không phù hợp thì số tiền mình được hoàn là 190 thôi. Vậy tờ khai mình khai làm sao đây vì trên tờ khai mình ghi là 200 rồi và mình định khoản như làm sao?
_ Trường hợp 2: bên thuế sao khi xuống kiểm tra thì không chấp nhận hoàn thuế.

Cả nhà giúp mình với gấp nha.:wall:

Cám ơn nhiều

 

[TranTien]

Trên TK bạn ko làm gì cả ,cho tới khi nào có CV được hoàn thì mới bsung vào TK .Những HĐ thuế ko thấy phù hợp là sao bạn ?nếu thiếu con dấu thì có thể xin bsung sau .

Chào cả nhà!
Cả nhà cho mình hỏi một số vấn đề hoàn thuế GTGT 1 tí nha :
_ Trường hợp 1: Cty mình xin hoàn thuế GTGT với số tiền là 200, sau khi bên thuế xuống kiểm tra, quyết toán và loại đi của mình những hoá đơn mà bên thuế thấy không phù hợp thì số tiền mình được hoàn là 190 thôi. Vậy tờ khai mình khai làm sao đây vì trên tờ khai mình ghi là 200 rồi và mình định khoản như làm sao?
_ Trường hợp 2: bên thuế sao khi xuống kiểm tra thì không chấp nhận hoàn thuế.

Cả nhà giúp mình với gấp nha.:wall:

Cám ơn nhiều

 

[luankt44a]

Trả lời bạn như sau: Khi có quyết định hoàn từ cơ quan thuế thì
TH1: Nợ TK112/111: 190
Có TK 133: 190
và phần không được hoàn: Nợ TK chi phí (627,642...)/Có TK 1332: 10
TH2: Cơ quan thuế không chấp nhận hoàn thuế thì phải có lí do, và sẽ ghi rõ trong quyết định. Khi hai bên thống nhất như thế thì chuyển hết VAT vào chi phí thôi

 

[fihatv]

các bạn cho mình hỏi, nếu minh không muốn hoàn thuế thì hoá đơn mua hàng vào mình sẽ không tách thuế ra, sau nay có bị phạt không? vì mình thấy thủ tục hoàn thuế khó quá.

 

[snownight]

các bạn cho mình hỏi, nếu minh không muốn hoàn thuế thì hoá đơn mua hàng vào mình sẽ không tách thuế ra, sau nay có bị phạt không? vì mình thấy thủ tục hoàn thuế khó quá.

Bạn không cần hoàn thuế cũng được mà . Bạn cứ để khấu trừ dần .
Nhưng nếu là bên XNK thì 3tháng mà vẫn được khấu trừ tiếp thì bạn nên làm thủ tục hoàn thuế . Mình nghĩ thủ tục này không có có gì khó lắm đâu , vì bạn mới làm lần đầu nên thế thôi , mình cũng vậy mà .

 

[nguyenthanhbinh]

ban oi cho minh hoi, thang 6 cong ty minh co nop thue mon bai nhung khi lam bao cao thue hang thang minh quen mat khong lam bao cao tinh hinh su dung hoa don, vi cong ty minh chua mua duoc hoc don do. Nhung con cai to giay nop tien vao ngan sach nha nuoc ( thue mon bai y) minh khong khai thi co sao khong? bay gio minh khai lieu co duoc khong?

 

[The Hoang]

Trả lời bạn như sau: Khi có quyết định hoàn từ cơ quan thuế thì
TH1: Nợ TK112/111: 190
Có TK 133: 190
và phần không được hoàn: Nợ TK chi phí (627,642...)/Có TK 1332: 10
TH2: Cơ quan thuế không chấp nhận hoàn thuế thì phải có lí do, và sẽ ghi rõ trong quyết định. Khi hai bên thống nhất như thế thì chuyển hết VAT vào chi phí thôi

Bạn cho mình hỏi tý.
Trường hợp phần không được hoàn mình không xác định được đưa vào CP 641/641... thì mình đưa hết vào 811 được không nhỉ?
Thanks

 

[The Hoang]

ban oi cho minh hoi, thang 6 cong ty minh co nop thue mon bai nhung khi lam bao cao thue hang thang minh quen mat khong lam bao cao tinh hinh su dung hoa don, vi cong ty minh chua mua duoc hoc don do. Nhung con cai to giay nop tien vao ngan sach nha nuoc ( thue mon bai y) minh khong khai thi co sao khong? bay gio minh khai lieu co duoc khong?

Chưa mua hoá đơn thì không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn , nhưng có 1 số nơi có yêu cầu nộp báo cáo nhưng ghi là "chưa phát sinh".
Lâu rồi mình hem có làm báo cáo sử dụng giấy nộp tiền NSNN nên không biết như thế nào. Nếu bạn cảm thấy không ổn thì cứ kê khai bổ sung đê, cái này họ không quan trọng lắm.
Good luck,

Lần sau ghi có dấu tiếng Việt nhé bạn.

 

[The Hoang]

các bạn cho mình hỏi, nếu minh không muốn hoàn thuế thì hoá đơn mua hàng vào mình sẽ không tách thuế ra, sau nay có bị phạt không? vì mình thấy thủ tục hoàn thuế khó quá.

Chào bạn,
Mình vẫn làm thế bạn ah. Cái hoá đơn đầu vào nào cảm thấy "không ổn" cho khấu trừ thuế thì cứ đưa hết vào chi phí luôn. Cái này thì thuế ok thôi.
Good luck

 

[kimtyty]

cả nhà cho minh hỏi các bước thủ tục và tài liệu để xin cơ quan thuế hoàn thuế gtgt
và cty của minh thành lập từ 2003 đến nay có số thuế gtgt đầu vào chưa hoàn, cty mình là cong ty gia công hanguẫty khẩu nên thuế đầu ra có thuế suất 0% vậy số thuế đầu vào của cty có được hoàn ko. cám on cả nhà nhiều