Phải làm ntn khi đã kê khai tờ khai GTGT nhưng chưa viết hóa đơn?

[Đồng Hành]

Chào các anh chị, các bạn

Xin chỉ giúp mình TH này với: Cty mình rơi vào TH là kinh doanh hàng miễn thuế, kế toán mới ko hiểu hỏi được ở đâu khi chuyển hàng này cho khách, thì lại ko viết hóa đơn (hàng miễn thuế) nhưng lại kê khai giá trị này vào Tờ khai thuế GTGT (mã số 26). Vì ko viết Hóa đơn GTGT nên kế toán ko kê vào Bảng kê hàng hóa bán ra. Bây giờ, mình được biết là phải viết Hóa đơn GTGT đầu ra, vậy là sẽ phải kê hóa đơn này vào Bảng kê đầu ra. Mình sẽ phải làm gì? điều chỉnh như thế nào? trên tờ khai thuế GTGT Tháng 8 này?
Mong các bạn chỉ giúp mình.
Cảm ơn.

 

[thanhdiep]

Chào các anh chị, các bạn

Xin chỉ giúp mình TH này với: Cty mình rơi vào TH là kinh doanh hàng miễn thuế, kế toán mới ko hiểu hỏi được ở đâu khi chuyển hàng này cho khách, thì lại ko viết hóa đơn (hàng miễn thuế) nhưng lại kê khai giá trị này vào Tờ khai thuế GTGT (mã số 26). Vì ko viết Hóa đơn GTGT nên kế toán ko kê vào Bảng kê hàng hóa bán ra. Bây giờ, mình được biết là phải viết Hóa đơn GTGT đầu ra, vậy là sẽ phải kê hóa đơn này vào Bảng kê đầu ra. Mình sẽ phải làm gì? điều chỉnh như thế nào? trên tờ khai thuế GTGT Tháng 8 này?
Mong các bạn chỉ giúp mình.
Cảm ơn.

Bán hàng Không xuất Hoá đơn => không kê vào BK HH DV bán ra. Nhưng lại kê vào chỉ tiêu [26].
==> Bạn có thể làm bảng 01/KHBS nộp pác thuế, điều chỉnh chỗ chỉ tiêu [26] thành 0 đồng. Sang kỳ thuế sau viết Hoá đơn và kê vào BK HH DV bán ra bình thường nhé!