N
Công ty mình có mua một loại hàng hóa X của công ty A, loại hàng này dùng thành chi phí một dịch vụ của công ty mình cung cấp cho công ty B.Theo hợp đồng giá dịch vụ cung cấp của công ty mình không thay đổi nên khi giá cả thị trường biến động, bên Cty B đồng ý hổ trợ một phần chi phí hàng hoá X nhưng đòi hỏi Cty mình xuất hóa đơn cho họ.
Cty mình đã xuất hoá đơn, diển giải mặt hàng ghi :" Thu tiền hổ trợ hàng hoá X"- số lượng = số lượng hàng cty B đồng ý hổ trợ,- Đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế VAt, tổng cộng thanh toán = như trên hóa đơn công ty A đã xuất bán cho Cty mình cùng kèm theo bản photo hoá đơn của cty A ( Dĩ nhiên hoá đơn này là Hđ xuất cho Cty mình và số lượng = đúng số lượng Cty B đồng ý hổ trợ)
Về hạch toán, trong kỳ mình đưa toàn bộ hàng hoá X mua của Cty A vào Cphí ( 621 ), thuế VAt ghi 1331. Tiền thu hổ trợ ghi 711, thuế VAT ghi 3331.
Vậy xin hỏi Cty mình xuất hóa đơn và hạch toán như vậy đúng không? Cty B có được khấu trừ thuế từ hoá đơn của cty mình ? Rất mong ý kiến các Anh chị em đồng nghiệp.
Lưu ý : Giấy phép KD Cty mình không có kinh doanh loại hàng hóa X đó. Cty B là con cháu của " Tưởng Giới Thạch" chỉ giao dịch với cty mình nên các Anh chị em đồng nghiệp đừng "xúi" là : Sao Cty B không mua hàng X giao cho mình xài, hay làm hợp đồng hổ trợ chi phí rồi Cty mình và Cty B lập phiếu thu chi thôi hoặc xuất hoá đơn cho Cty B ghi bán hàng X ... Mình đã hỏi CQ Thuế địa phương thì được trả lời là sai vì trên giấy phép KD Cty mình không có kinh doanh loại hàng hóa X và Sở KHĐT không có cấp phép cho ngành nghề kinh doanh " Hổ trợ tiền hàng hóa X". Mong hồi đáp sớm. Cảm ơn nhiều và chúc mọi người khoẻ.
Cty mình đã xuất hoá đơn, diển giải mặt hàng ghi :" Thu tiền hổ trợ hàng hoá X"- số lượng = số lượng hàng cty B đồng ý hổ trợ,- Đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế VAt, tổng cộng thanh toán = như trên hóa đơn công ty A đã xuất bán cho Cty mình cùng kèm theo bản photo hoá đơn của cty A ( Dĩ nhiên hoá đơn này là Hđ xuất cho Cty mình và số lượng = đúng số lượng Cty B đồng ý hổ trợ)
Về hạch toán, trong kỳ mình đưa toàn bộ hàng hoá X mua của Cty A vào Cphí ( 621 ), thuế VAt ghi 1331. Tiền thu hổ trợ ghi 711, thuế VAT ghi 3331.
Vậy xin hỏi Cty mình xuất hóa đơn và hạch toán như vậy đúng không? Cty B có được khấu trừ thuế từ hoá đơn của cty mình ? Rất mong ý kiến các Anh chị em đồng nghiệp.
Lưu ý : Giấy phép KD Cty mình không có kinh doanh loại hàng hóa X đó. Cty B là con cháu của " Tưởng Giới Thạch" chỉ giao dịch với cty mình nên các Anh chị em đồng nghiệp đừng "xúi" là : Sao Cty B không mua hàng X giao cho mình xài, hay làm hợp đồng hổ trợ chi phí rồi Cty mình và Cty B lập phiếu thu chi thôi hoặc xuất hoá đơn cho Cty B ghi bán hàng X ... Mình đã hỏi CQ Thuế địa phương thì được trả lời là sai vì trên giấy phép KD Cty mình không có kinh doanh loại hàng hóa X và Sở KHĐT không có cấp phép cho ngành nghề kinh doanh " Hổ trợ tiền hàng hóa X". Mong hồi đáp sớm. Cảm ơn nhiều và chúc mọi người khoẻ.
Sửa lần cuối:
