Tháng 9 huỷ HD từ tháng 1 đã kê khai thuế rồi có được không?

[treconlt]

Xin chào các bác,
Em có 1 hoá đơn đầu vào đã kế khai từ tháng1, đã báo cáo thuế TNDN Q1, bây giờ có huỷ được không ạ?
Vì người đi mua hàng bây giờ mới mang đến cho em biên bản huỷ HD, và tờ HD mới.
:wall:

 

[dang vien]

cái này thuộc về sửa sai. Sai thì sửa. Nhưng mà phải theo quyết định 15 đấy.

 

[treconlt]

cái này thuộc về sửa sai. Sai thì sửa. Nhưng mà phải theo quyết định 15 đấy.

Cảm ơn bác đã reply.
Theo QĐ 15 ntn hả bác?
thế bấy giờ e mà trả lại người ta cái hoá đơn kia, e lấy HĐ mới này từ tháng 1 thì e có được kế khai để khấu trừ thuế không a?
Xin bác chỉ giáo a?

 

[phamthuthao]

Bạn có thể nói rõ hơn là hoá đơn đầu vào sai ntn mà bây giờ mới huỷ. Nếu sai về tiến thuế GTGT phát sinh ít hơn hoặc nhiều hơn số bạn đã kê khai thì bạn vẫn phải kê trên KHBS và chịu nộp phạt khoản chênh lệch và phát sinh tiền nộp chậm từ ngày kê khai T01 đến thời điểm bây giờ đó.

 

[Bong05]

Xin chào các bác,
Em có 1 hoá đơn đầu vào đã kế khai từ tháng1, đã báo cáo thuế TNDN Q1, bây giờ có huỷ được không ạ?
Vì người đi mua hàng bây giờ mới mang đến cho em biên bản huỷ HD, và tờ HD mới.
:wall:

Vẫn hủy được và bạn lập bảng kê khai điều chỉnh KHBS cho tháng 1. Tuy nhiên Cty bạn sẽ bị nộp phạt khoản tiền thuế từ tháng 1 đến tháng 9.( Tiền thuế x 0.5%x số ngày. Tính từ tháng đ/c hóa đơn đến ngày điều chỉnh. Khoản này PM HTKK đã tính sẵn)

 

[treconlt]

Bạn có thể nói rõ hơn là hoá đơn đầu vào sai ntn mà bây giờ mới huỷ. Nếu sai về tiến thuế GTGT phát sinh ít hơn hoặc nhiều hơn số bạn đã kê khai thì bạn vẫn phải kê trên KHBS và chịu nộp phạt khoản chênh lệch và phát sinh tiền nộp chậm từ ngày kê khai T01 đến thời điểm bây giờ đó.

Dạ HĐ đầu vào e mua cái tivi, nhưng sau đó bị lỗi nên e đổi cái tivi khác to hơn đắt tiền hơn. Thế là phải đổi lại HĐ đỏ nhưng e lại kê khai mất HĐ của cái tivi cũ rồi. Bây giờ họ đến để đổi lấy HD đó, họ cho e cái hoá đơn khác cũng viết trong tháng 1. bây giờ mà kế thuế thì muộn mất rồi bác nhỉ?
Thế có nên trả họ HĐ không bác.
Vì họ cứ năn nỉ mãi. E ngai ghê, nếu không trả thì họ lại gọi mãi.

 

[thucthuc]

Dạ HĐ đầu vào e mua cái tivi, nhưng sau đó bị lỗi nên e đổi cái tivi khác to hơn đắt tiền hơn. Thế là phải đổi lại HĐ đỏ nhưng e lại kê khai mất HĐ của cái tivi cũ rồi. Bây giờ họ đến để đổi lấy HD đó, họ cho e cái hoá đơn khác cũng viết trong tháng 1. bây giờ mà kế thuế thì muộn mất rồi bác nhỉ?
Thế có nên trả họ HĐ không bác.
Vì họ cứ năn nỉ mãi. E ngai ghê, nếu không trả thì họ lại gọi mãi.

Trường hợp này của bạn giống như trường hợp trả hàng đã mua. Theo tôi thì làm như thế này.

- Lập biên bản ghi nhận sự việc trả hàng nêu trên.
- Cty bạn xuất hoá đơn (tháng 9) trả cái tivi cũ để bên bán kê khai đầu vào của họ, đồng thời bạn kê khai đầu ra.
- Yêu cầu bên bán xuất hoá đơn cho Công ty bạn cái tivi mới, kê khai bình thường. Nếu bạn lấy cái "hoá đơn khác cũng viết trong tháng 1" thì bạn ráng chịu, ko đc khấu trừ.

Ai có cao kiến xin chỉ giáo thêm cho tại hạ.

 

[treconlt]

Vẫn hủy được và bạn lập bảng kê khai điều chỉnh KHBS cho tháng 1. Tuy nhiên Cty bạn sẽ bị nộp phạt khoản tiền thuế từ tháng 1 đến tháng 9.( Tiền thuế x 0.5%x số ngày. Tính từ tháng đ/c hóa đơn đến ngày điều chỉnh. Khoản này PM HTKK đã tính sẵn)