Cách viết HĐ GTGT

[soccon07]

Nhờ các anh chị chỉ bảo giúp em:
+ Xuất HĐ GTGT cho khách hàng
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,571
Tổng tiền thanh toán 8,999,991
+ Nhưng lại xuất là
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,580
Tổng tiền thanh toán 9,000,000
Tức là thuế GTGT ko bằng tiền hàng * thuế suất ---> mục đích là để cho số tiền thu về được tròn chĩnh. Vậy có rắc rối gì với thế ko ạ (Người mua chấp nhận như vậy).. Cái này có được coi là đúng hay ko?
+ Trong báo cáo thuế hàng tháng nếu em chỉ ghi số thuế đầu ra là 428,571 thì có sao ko?, có phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra hay ko vài số này nhỏ quá.
+ Còn 1 vấn đề nữa em muốn hỏi thêm:
Hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng bên em ghi sai mã số thuế (thực chất đơn vị này ko có mã số thuế).Vậy em dùng giấy than gạch dòng MST trên hoá đơn ấy đi có được ko ạ? (Tại mấy ông ở phòng hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp chi cục chỗ em bảo vậy nhưng em phai rhỏi lại cho chắc)

 

[Zun con]

Trên hóa đơn GTGT, ở dòng thuế, bạn có thể làm tròn để số tổng được tròn chẵn, nếu chênh lệch là nhỏ. Ở đây là 428,580 đ.

Khi làm báo cáo thuế, bạn kê khai đúng giá trị đã ghi trên hóa đơn là được.

Theo mình biết, mọi thay đổi trên hóa đơn GTGT đều cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn; hoặc lập biên bản hủy hóa đơn và viết lại hóa đơn mới

 

[minhdhvl]

Nhờ các anh chị chỉ bảo giúp em:
+ Xuất HĐ GTGT cho khách hàng
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,571
Tổng tiền thanh toán 8,999,991
+ Nhưng lại xuất là
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,580
Tổng tiền thanh toán 9,000,000
Tức là thuế GTGT ko bằng tiền hàng * thuế suất ---> mục đích là để cho số tiền thu về được tròn chĩnh. Vậy có rắc rối gì với thế ko ạ (Người mua chấp nhận như vậy).. Cái này có được coi là đúng hay ko?
+ Trong báo cáo thuế hàng tháng nếu em chỉ ghi số thuế đầu ra là 428,571 thì có sao ko?, có phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra hay ko vài số này nhỏ quá.
+ Còn 1 vấn đề nữa em muốn hỏi thêm:
Hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng bên em ghi sai mã số thuế (thực chất đơn vị này ko có mã số thuế).Vậy em dùng giấy than gạch dòng MST trên hoá đơn ấy đi có được ko ạ? (Tại mấy ông ở phòng hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp chi cục chỗ em bảo vậy nhưng em phai rhỏi lại cho chắc)

Hóa đơn đã xuất như thế nào thì bạn báo cáo thuế y như vậy,chẳng có gì là sai trái cả.
Nếu không có MST thì ghi làm gì bạn,mấy ông đó nói đúng rồi đó bạn.có thể làm như vậy.

 

[yaobei]

Nhờ các anh chị chỉ bảo giúp em:
+ Xuất HĐ GTGT cho khách hàng
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,571
Tổng tiền thanh toán 8,999,991
+ Nhưng lại xuất là
Cộng tiền hàng 8,571,420
Thuế suất GTGT: 5% 428,580
Tổng tiền thanh toán 9,000,000
Tức là thuế GTGT ko bằng tiền hàng * thuế suất ---> mục đích là để cho số tiền thu về được tròn chĩnh. Vậy có rắc rối gì với thế ko ạ (Người mua chấp nhận như vậy).. Cái này có được coi là đúng hay ko?
+ Trong báo cáo thuế hàng tháng nếu em chỉ ghi số thuế đầu ra là 428,571 thì có sao ko?, có phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra hay ko vài số này nhỏ quá.
+ Còn 1 vấn đề nữa em muốn hỏi thêm:
Hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng bên em ghi sai mã số thuế (thực chất đơn vị này ko có mã số thuế).Vậy em dùng giấy than gạch dòng MST trên hoá đơn ấy đi có được ko ạ? (Tại mấy ông ở phòng hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp chi cục chỗ em bảo vậy nhưng em phai rhỏi lại cho chắc)

-Thực chất bạn đã thu thêm của khách hàng 9đ để nộp thuế là bạn đã làm lợi cho ngân sách nhà nước rồi, cách làm tròn số như thế này chắc chắn bên thuế sẽ biểu dương thành tích tận thu thuế của bạn .Bạn chỉ gặp rắc rối khi đưa số liệu này vào PM HTKK đương nhiên sẽ báo lỗi đỏ, nếu số chênh lệch ít HTKK cho in tờ khai, nếu số tiền chênh lệch nhiều HTKK sẽ thông báo phải sửa lại thì thật gay go, mệt mỏi lắm đó.
-Khách hàng có MST thì ghi không có MST thì gạch chéo, ghi sai MST thì lập biên bản hủy HĐ viết lại tờ khác, mấy bác ở phòng hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp chi cục tư vấn cách sửa còn bác thuế xuống quyết toán kiểm tra chứng từ là người khác viết lại cho an toàn ,Thân