Khấu trừ thuế trước khi có Hoá đơn?????

[VAN TBHN0708]

Chào các bạn mình có 1 thắc mắc muốn tham khảo ý kiến của các bạn:
Tháng 2/2008 Cty mình có nhập khẩu 1 máy xúc, nhưng chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu. Do sơ suất kế toán trước ct mình đã lấy tờ khai NK kê vào bảng kê HĐ HHDV mua vào và được khấu trừ số thuế là 20triệu. Đến nay (T9/2008) cty mình mới nộp số thuế GTGT đó. Vậy mình phải xử lý vấn đề này ntn?
Mong sự đóng góp ý kiến của các bạn! Thanks nhiu!!!

 

[emeral1002]

Theo mình nghĩ thì trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 9, bạn ghi điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào( bằng đúng số thuế đã khai theo TK HQ hồi tháng 2/2008). Và khi đóng thuế tháng 9, bạn khai bình thường. Các bạn thấy hợp lý hok he!

 

[VAN TBHN0708]

Theo mình nghĩ thì trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 9, bạn ghi điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào( bằng đúng số thuế đã khai theo TK HQ hồi tháng 2/2008). Và khi đóng thuế tháng 9, bạn khai bình thường. Các bạn thấy hợp lý hok he!

Mình cũng nghĩ vậy nhưng như vậy thì theo cv 3267 mình sẽ phải nộp phạt 20triệu + nộp chậm. Cũng có ý kiến cho rằng cty mình vẫn còn tiền thuế được khấu trừ thì chỉ bị phạt nộp chậm thôi (và đó là do cq thuế nơi họ hướng dẫn nói vậy còn chỗ mình thì ko hướng dẫn). Các bạn nghĩ sao????? Các bạn cho mình ý kiến nhé!!!!