Sửa sổ chi tiết tk 642

[nhan0312]

có 1 hóa đơn k mang tên cty nhưng em lỡ hạch toán vào Tk 642 & tk 111. Vậy e phải chỉnh sữa lại như thế nào? Mong các anh chị giúp em

 

[catsamac]

Bạn ghi bút toán âm đi.Như vậy là được rồi.

 

[socrung81]

có 1 hóa đơn k mang tên cty nhưng em lỡ hạch toán vào Tk 642 & tk 111. Vậy e phải chỉnh sữa lại như thế nào? Mong các anh chị giúp em[/QU

Nếu phát hiện ngay trong tháng thì nếu bạn làm theo thuế thì xóa bút toán đó đi, còn nếu phát hiện tháng sau thì hạch toán âm lại bạn nhé
ANh chị náo có cách thì chỉ thêm với nhé, mà cách xóa bút toán nếu phát hiện trong tháng là làm đúng hay say, anh chị cho em ý kiến với nhé

 

[minh toan]

Bạn photo tờ hoá đơn đó giữu lại công ty mà bạn đã phản ánh vào sổ
Bạn có thể ghi ngược bút toán lại hoặc có thể ghi âm sau đó để kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán ký sang bên cạnh là đựoc thôi mà
Chúc bạn thành công nhé

 

[nhan0312]

VD: - Phí... : em đã ghi là 28.000 --> vậy bây giờ em cái dòng đó em sẽ là như thế này: (28.000) là ok phải k?
- Dòng tổng cộng phí phát sinh trong tháng:15.700.500 là số sai--> vậy em cũng ghi con số sai này trong (15.700.500) & ghi lại số đúng sau khi đã trừ con số sai trên: 15.672.000

Đối với TK 111 cũng làm như vậy phải k các anh chị? E cảm ơn nhiều

 

[winter79]

nhân tiện, cho mình hỏi thêm với trường hợp trên là ghi âm bút toán sai và luôn cả dòng tổng cộng của 2 TK 642 & 111 luôn phải k các bạn.Mình cũng gặp trường hợp giống bạn nhan0312.