Quyết toán thuế TNDN

[seherarat]

Em chào mọi người!
Công ty em thành lập từ T6/2008 em lên cq thuế nộp tờ khai thuế GTGT T6,T7 thì họ bảo ngày đi vào hoạt động là ngày 1/08/2008 nên không phải nộp! Em đang làm tờ khai thuế TNDN và em không biết làm thế nào với chi phí của tháng 7 như chi phí tiền lương, khấu hao TSCĐ.. Các Bác có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với!:wall:

 

[vutien]

Theo tôi hiểu, Công ty bạn thành lập tháng 6/2008, nhưng chắc đến 01/08/2008 công ty bạn mới được Cục thuế cấp Mã số thuế. Những chi phí như bạn nói là tiền lương, khấu hao TSCĐ.. thì chỉ có một số chi phí như chi phí thành lập công ty có thể đưa vào chi phí và hạch toán vào tháng 8/2008. Như vậy chắc là chứng từ TSCĐ bạn đưa vào khấu hao TSCĐ không hợp lệ rồi.

 

[chuot tui]

Quyết toán Thuế khi kết thúc năm tài chính

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em !!!
Cty em thành lập vào tháng 11/2008. Đến nay vẫn chưa có phát sinh hoá đơn đầu vào , cũnh như chưa xuất hoá đơn . Vậy kết thúc năm 2008 cty cuả em có cần nộp báo cáo tài chính theo quý 4 và báo cáo cuả năm 2008 không.
Nhờ các sư huynh , sư tỷ ra tay giúp đỡ em nhỏ !!!

 

[phong2v]

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em !!!
Cty em thành lập vào tháng 11/2008. Đến nay vẫn chưa có phát sinh hoá đơn đầu vào , cũnh như chưa xuất hoá đơn . Vậy kết thúc năm 2008 cty cuả em có cần nộp báo cáo tài chính theo quý 4 và báo cáo cuả năm 2008 không.
Nhờ các sư huynh , sư tỷ ra tay giúp đỡ em nhỏ !!!

Vẫn phải nộp đầy đủ BC bạn nhé! riêng BCTC năm có thể làm cũng với năm 2009

 

[thanvankhanh]

Vẫn nộp bình thường bạn à

 

[Bienvang]

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em !!!
Cty em thành lập vào tháng 11/2008. Đến nay vẫn chưa có phát sinh hoá đơn đầu vào , cũnh như chưa xuất hoá đơn . Vậy kết thúc năm 2008 cty cuả em có cần nộp báo cáo tài chính theo quý 4 và báo cáo cuả năm 2008 không.
Nhờ các sư huynh , sư tỷ ra tay giúp đỡ em nhỏ !!!

Nghĩa là các báo cáo về kê khai tháng vẫn phải nộp như kê khai thuế gtgt, thuế tndn...còn BCTC thì đợi 2009 làm 1 thể. Khi chưa phát sinh các họat động thì vẫn phải có báo cáo với cq thuế.

 

[moon200284]

Trong phụ lục của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2007( làm theo phần mềm HTKK), phần chuyển lỗ, lẽ ra phải ghi số lỗ trước thuế là 16,581,277 thì KT cũ lại ghi số lỗ sau thuế là 13,081,277. Bây giờ em phải làm thế nào ở phẩn chuyển lỗ năm 2007 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008? ai có kinh nghiệm vụ này chỉ dùm em với, heo mi iiiii

 

[Dunghd]

Quyết toán thuế TNDN năm 2008

Mình in QT thuế TNDN năm 2008 nhưng phần mềm lại không cho in, báo sai chỉ tiêu B27, mình đã kiểm tra kỹ càng và không thấy sai, bác nào biết nguyên nhân vì sao phần mềm không chi in làm ơn chỉ mình vơi. Mình đã tra cứu trong đê tài thuế TNDN mà không thấy hỏi và trả lời về điều này, phiền các bác.

 

[tienhuynh0780]

Quyết toán thuế TNDN !

Các bạn ơi cho mình hỏi:
Quý 1 , tạm tính TNDN N821,C3334 : 4.493.584
Nộp thuế Q1 : N3334/C1111 : 4.635.000 (nộp thừa 141.416)
Quý 2 , Tạm tính : N821/C3334 : 4.670.434
Nộp thuế : N3334/C1111 : 4.670.343
Quý 3, Tạm tính : N821/C3334 : 4.534.895
Nộp thuế : N3334/C1111 : 4.534.895
Quý 4, tạm tính : N821/C3334 : 3.818.282
Tháng 1/2009 nộp : N3334/C1111 : 3.818.282
3 năm trước lỗ 97.703.654
năm nay lãi 104.577.696
thuế phải nộp (104.577.696-97.703.654)*28%=2.673.238
tạm nộp lấy số tiền 4 quý cộng lại hay là 3 quý? ( vì quý 4 nộp năm 2009)
Mình lấy số tiền đã nộp 3 quý là 13.840.329,so với số phải nộp là 2.673.238
Tạm nộp > phải nộp mình định khoản N3334/C821 : (13.840.329-2.673.238)=11.167.091
nhưng sao mình tổng nợ và có 821 không cân,
rất mong các bạn giúp đỡ,chân thành cảm ơn !!!!!!!!!
doanh thu : 3.534.543.017
Gvốn : 3.320.121.717
Chi phí : 107.170.366

 

[Ngoc Phung]

Mình không in được tờ khai quyết toán thuế TNDN

Có ai trả lời giúp mình tại sao mình đưa vào mục B27 số lổ năm trước, khi mình in ra thì tờ khai báo cáo là thông tin bị sai ở chỉ tiêu B27, và không cho in, giờ có ai giống trường hợp mình và đã giải quyết được thì trả lời giúp mình với.
năm nay công ty mình lời : 40tr, năm trước còn chuyển lỗ: 200tr. Vậy ở chỉ tiêu B27 mình đánh vào chỉ tiêu đó 200tr, thì số tiền còn được chuyển lỗ năm sau là: 160tr là đúng chứ, vậy không hiểu sao mình in không được.