Hóa đơn đã kê khai thuế, giờ phát hiện sai nên hủy hóa đơn

  • Thread starter Thread starter PTROSY
  • Ngày gửi Ngày gửi
P

PTROSY

Sơ cấp
Hồi T8, cty A có xuất cho cty mình hóa đơn tiền thuê nhà, mình đã kê khai rồi. Giờ qua tháng 9 bên cty A phát hiện xuất sai và xin hủy hóa đơn T8, có kèm theo cv hủy và xuất lại hóa đơn khác gồm T8,T9.
Bây giờ mình phải hạch toán sao đây, kê khai thuế sao, loại T8 ra àh, loại ntn mọi người giúp mình nha.Thanks!
 
Bạn làm điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 này thôi, điều chỉnh giảm VAT đầu vào(HĐ hủy T8), hóa đơn họ xuất lại thì vẫn kê khai bình thường trong T09.
 
PTROSY nói:
Hồi T8, cty A có xuất cho cty mình hóa đơn tiền thuê nhà, mình đã kê khai rồi. Giờ qua tháng 9 bên cty A phát hiện xuất sai và xin hủy hóa đơn T8, có kèm theo cv hủy và xuất lại hóa đơn khác gồm T8,T9.
Bây giờ mình phải hạch toán sao đây, kê khai thuế sao, loại T8 ra àh, loại ntn mọi người giúp mình nha.Thanks!
Nhấn để mở rộng...

Ban kg the loai duoc ban phai yeu cau ben ban xuat Hoa don khac thay the HD thang 8 tren HD phan noi dung phai ghi ro xuat thay the cho so HD.....(HD da sai ma ben ban da gui cho ben ban) va ban tien hanh dieu chinh so lieu trong t9 neu ban dang hach toan trong T9 va neu co chenh lech ve thue phai nop ban phai nop ngay thue va lam cong van giai trinh ve su chenh lech do con HD cua T9 ban van ke khai binhthuong thoi van de o day chi la sai trong T8 ma
 
các anh chị cho e hỏi với
cty e có đóng thuế ở dưới đồng nai 2%, vậy mình chỉ đóng ở trên đây 8% nữa thôi. Vậy e làm mẫu 05/GTGT đúng ko ah, nhưng sao nó không cộng số tiền đó vô bảng 01/GTGT cho mình vậy?
 
maihue2409 nói:
Bạn làm điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 này thôi, điều chỉnh giảm VAT đầu vào(HĐ hủy T8), hóa đơn họ xuất lại thì vẫn kê khai bình thường trong T09.
Nhấn để mở rộng...

Bạn ơi! Mình đã kê khai giống bạn nói rồi, nhưng trong sổ sách thì mình hạch toán làm sao...giúp mình với.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top