Điều chỉnh thuế GTGT chỉ tiêu 11

[hien0611]

Mọi người ơi cho mình hỏi chút:
Tại chỉ tiêu 11 "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" ở tháng 3 mình kê khai tăng nhầm 5đồng. Mình có hỏi cán bộ quản lý thuế bên mình thì chị ý bảo là kê khai điều chỉnh tại chỉ tiêu số 21 "điều chỉnh giảm của thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước" 5đồng, nhưng mình không thể kê khai điều chỉnh chỉ tiêu này được (mà hình như phụ lục 01-3/GTGT chỉ điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ). Các số liệu mình lấy theo tháng 3 nên thuế được khấu trừ của mình bây giờ vẫn lệch 5đ).Mọi người giúp mình xử lý vụ này với, cảm ơn mọi người.

 

[vannhat]

Bạn đã nhầm thì cứ để cho nhầm hẳn luôn hoặc có nhờ để sửa lại được thì hãy làm điều chỉnh. Mình cũng bị sai, làm điều chỉnh và cũng bị phạt.

 

[minh toan]

Tất nhiến sang tờ khai lần sau ở ô thuế GTGT cnf được khấu trừ đàu kỳ bạn để con số đúng là được loại bỏ 5 đồng ra . vi or oo điều chỉnh như bạn nói thì mình cũng khôgn thể điều chỉnh được.
Chúc bạn thành công nhé

 

[hien0611]

Tất nhiến sang tờ khai lần sau ở ô thuế GTGT cnf được khấu trừ đàu kỳ bạn để con số đúng là được loại bỏ 5 đồng ra . vi or oo điều chỉnh như bạn nói thì mình cũng khôgn thể điều chỉnh được.
Chúc bạn thành công nhé

Vậy theo cách của bạn thì sai + sai =đúng a?Xử lý vậy liệu có ổn kô?

 

[trieukhang]

Nhầm 5 đ. Hihihi . Có cần phải làm điều chỉnh không?
Còn muốn điều chỉnh thì bạn phải điều chỉnh chi tiêu [35] hoặc [37] . đương nhien kèm theo hồ sơ khai thuế của tháng sai (Đã chỉnh đúng), Mẫu 01/KHBS và văn bản giải trình. (Hướng dẫn tại TT60/2007)
Theo tài liệu hướng dẫn của TCT tạo web: gdt.gov.vn và CV 3267 thì các chỉ tiêu [21]...tạm thời chưa ghi. Như vậy không thể điều chỉnh tại chỉ tiêu [21] (Phần mềm mã vạch cũng không cho phép đâu) như chị cán bộ thuế gì đó nói đâu.
Chào

 

[hien0611]

Rất cảm ơn mọi người nhé.