Điều chỉnh giảm - chỉ tiêu số 20, 21

[gabeotmp]

Các bác ơi, Kỳ kê khai thuế tháng 9, E phải làm điều chỉnh giảm cho thuế đầu vào (chỉ tiêu số 20,21) trên phần mềm HTKK 1.3.0.1. E đã điền thông tin vào Phụ lục 01-3/GTGT, nhưng ko link đc sang tờ khai, còn gõ tay trực tiếp vào 2 chỉ tiêu này trên tờ khai thì lại không được,
Hơn nữa phụ lục 01-3/GTGT lại là: Bản tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh này là làm bên ngoài, ko có trên phần mềm hả các bác?

Bác nào gặp trường hợp này rùi giúp em với...:022:

 

[vandang]

Các bác ơi, Kỳ kê khai thuế tháng 9, E phải làm điều chỉnh giảm cho thuế đầu vào (chỉ tiêu số 20,21) trên phần mềm HTKK 1.3.0.1. E đã điền thông tin vào Phụ lục 01-3/GTGT, nhưng ko link đc sang tờ khai, còn gõ tay trực tiếp vào 2 chỉ tiêu này trên tờ khai thì lại không được,
Hơn nữa phụ lục 01-3/GTGT lại là: Bản tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh này là làm bên ngoài, ko có trên phần mềm hả các bác?

Bác nào gặp trường hợp này rùi giúp em với...:022:

Bạn khai vào tờ khai bổ sung mẫu số: 01/KHBS (nằm ở phía trên cùng của thư mục kê khai nhá). Hiện tại hai chỉ tiêu này tạm thời không được điều chỉnh trong phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế.

 

[gabeotmp]

Cám ơn bạn nhiều, nhưng mẫu 01/KHBS, chỉ có 3 chỉ tiêu điều chỉnh là: 23, 31, 33. Vậy tớ làm điều chỉnh vào chỉ tiêu số 23 hả bạn? Tks bạn nhìu

 

[vandang]

Đúng, chỉ tiêu 23 đấy bạn.
Chúc thành công.

 

[trieukhang]

Các bác ơi, Kỳ kê khai thuế tháng 9, E phải làm điều chỉnh giảm cho thuế đầu vào (chỉ tiêu số 20,21) trên phần mềm HTKK 1.3.0.1. E đã điền thông tin vào Phụ lục 01-3/GTGT, nhưng ko link đc sang tờ khai, còn gõ tay trực tiếp vào 2 chỉ tiêu này trên tờ khai thì lại không được,
Hơn nữa phụ lục 01-3/GTGT lại là: Bản tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh này là làm bên ngoài, ko có trên phần mềm hả các bác?

Bác nào gặp trường hợp này rùi giúp em với...:022:

-"E phải làm điều chỉnh giảm cho thuế đầu vào" có nghĩa là tăng số thuế phải nộp?. Vậy thì: Bạn phải khai bổ sung mẫu 01/KHBS, Tờ khai đúng của tháng sai sót và giải trình kèm theo. Không phải điều chỉnh mẫu 01/GTGT đâu.
-Tuỳ trường hợp, có thể điều chỉnh trên 01/GTGT thì chỉ điều chỉnh tại chỉ tiêu [35] (Hoặc [37] trên cơ sở mẫu 01-3/GTGT
Tạm thời chưa sử dụng chỉ tiêu [19], [21]... đâu
Bạn xem CV 3267
Chào

 

[gabeotmp]

Cám ơn các bạn nhiều!