chỉ tiêu 15 tờ khai thuế TNDN tạm tính

[company]

cả nhà cho mình hỏi vấn đề này tí :
VD trong tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2 mình có số liệu:
Doanh thu :89.316.328
Chi ph : 186.310.096
Thu nhập chịu thuế (96.993.768)
Như vậy sang quý 3 ở chỉ tiêu 15 mình có chuyển lỗ của quý 2 sang qúy 3 ko?
cám ơn cả nhà nhiều nhé

 

[Trinhtaythi]

cả nhà cho mình hỏi vấn đề này tí :
VD trong tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2 mình có số liệu:
Doanh thu :89.316.328
Chi ph : 186.310.096
Thu nhập chịu thuế (96.993.768)
Như vậy sang quý 3 ở chỉ tiêu 15 mình có chuyển lỗ của quý 2 sang qúy 3 ko?
cám ơn cả nhà nhiều nhé

Có, chắc chắn được!

 

[giang truc]

cứu em với anh chị ơi
ai chỉ giúp em ghi sổ kế toán với.bên em sản xuất đá viên tinh khiết em cần những sổ nào theo hình thức nào là dễ nhất
em cam on ca nha

 

[thanhhuyen0282]

Tính thuế TNDN quên không đưa doanh thu 515 vào bây giờ xử lý thế nào ạ?

Các bác ơi cty em làm về lĩnh vực xây dựng thế nên doanh thu là chưa có mà hàng quý cty em chỉ có phát sinh và doanh thu 515 thôi nhưng các quý I và quý II khi tính tờ tạm tính mình k đưa vào rồi bây giờ phải xử lý thế nào? Đem cộng tất cả quý I + II + III vào tờ tính quý III hay là giờ chỉ đưa của doanh thu 515 của quý III vào tờ tạm tính thôi. Với lại lỗ của năm 2007 và quý I + quý II em cũng chưa chuyển lỗ sang cho em hỏi là quý III này em có chuyển tất cả số lỗ đó sang hay k? hay là chỉ khi nào có lãi thì mới chuyển số lỗ đó ạ? Rất mong hồi âm sớm của các bác ạ

 

[Trinhtaythi]

Các bác ơi cty em làm về lĩnh vực xây dựng thế nên doanh thu là chưa có mà hàng quý cty em chỉ có phát sinh và doanh thu 515 thôi nhưng các quý I và quý II khi tính tờ tạm tính mình k đưa vào rồi bây giờ phải xử lý thế nào? Đem cộng tất cả quý I + II + III vào tờ tính quý III hay là giờ chỉ đưa của doanh thu 515 của quý III vào tờ tạm tính thôi. Với lại lỗ của năm 2007 và quý I + quý II em cũng chưa chuyển lỗ sang cho em hỏi là quý III này em có chuyển tất cả số lỗ đó sang hay k? hay là chỉ khi nào có lãi thì mới chuyển số lỗ đó ạ? Rất mong hồi âm sớm của các bác ạ

- Về vấn đề doanh thu: Bạn có thể cộng gộp doanh thu cả 3 quý và kê khai vào quý III này, trên tờ khai tạm tính không nói là doanh thu gì (TK511 hay TK515) hơn nữa công ty bạn làm xây lắp nên việc các quý truớc không có doanh thu mà quý này có (thậm chí với giá trị hơi lớn một chú) cũng không sao.
- Về vấn đề chuyển lỗ: Bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị bạn xin ý kiến để được hướng dẫn bởi vì việc "quên" không chuyển lỗ từ các kỳ trước sang không có một nguyên tắc xử lý nào đâu.

 

[hoamaihn]

Ở đơn vị tôi còn "bị" tình trạng như thế này: Quý I, Quý II nộp tờ tạm tính đều được CB thuế yêu cầu tính lãi cao lên mới nhận. (DT: 18 578 426 000; CP: 18 523 216 000 từ đó thuế TNDN tính theo chế độ được hưởng ưu đãi về thuế xuất 20% và giảm 50% là 5 521 000) Tôi đã giải trình xuất trình các bảng tính giá thàng tạm tính, định mức tiêu hao vật liệu và các căn cứ đẻ tính tạm tính mà họ cứ yêu cầu đem sổ kế toán cho họ xem; mời họ xuống đơn vị thì họ không xuống. sau đó họ yêu cầu phải đưa lê 15 000 000 mới nhận. vậy các bạn chỉ giúp mình cách xử lý để mình không bị "áp thuế" như trên. mình cám ơn cả nhà.

 

[hoamaihn]

Đơn vị mình QT thuế các năm 2004,2005, 2006.
năm 2004 + 2005 có 11 hóa đơn của các DN "bỏ trốn" ( các DN bỏ trốn vào các thời điểm sau khi bán hàng cho đơn vị mình) tổng giá trị thuế trên 180 000 000. vậy cho mình hỏi:
- mình có bị loại ra khỏi danh sách hưởng ưu đãi không?
- Mình có bị loại chi phí và khấu trừ thuế không mà việc mua hàng là thực sự (vì mình là đơn vị sản xuất - có định mức vật tư)
Rất mong nhận được hồi âm sớm của các bác. cảm ơn nhiều.