Quên không chuyển lỗ từ các quý trước mình phải làm thế nào?

[hienthu79]

Trong BCTC năm 2007 mình không làm kế hoạch chuyển lỗ, mà sơ xuất thế nào cũng quên luôn mục [15] lỗ được chuyển trong kỳ trong các quý 1 và 2 năm 2008 đến quý 3 này mình mới phát hiện ra, mình phải làm thế nào???:wall::wall::wall:

 

[Nguyen Van Gan]

Trong BCTC năm 2007 mình không làm kế hoạch chuyển lỗ, mà sơ xuất thế nào cũng quên luôn mục [15] lỗ được chuyển trong kỳ trong các quý 1 và 2 năm 2008 đến quý 3 này mình mới phát hiện ra, mình phải làm thế nào???:wall::wall::wall:

Trước hết bạn nên chuyển lỗ của quý 1 và quý 2 đã. để giảm số thuế phải nộp trong kỳ. Mình biết từ năm 2008 không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ nữa. Bạn cứ an tâm chuyển lỗ của năm 2007 nhé. Các năm trước nữa thì theo theo đăng ký nhé.

 

[hienthu79]

Cám ơn Nguyen Van Gan, Theo mình hiểu theo cách hướng dẫn này thì mình cứ chuyển lỗ vào quý I và quý II năm 2008 vào lỡ được chuyển trong kỳ [15] của quý III đễ giảm số thuế phải nộp của quý III, quý IV đã phải không ạ?
Còn khi quyết toán thuế năm 2008 thì cứ chuyển lỗ năm 2007 vào thôi ( dù năm 2007 chưa đăng ký chuyển lỗ trong BCTC )??? rất mong được sự giải đáp của bạn.

 

[Nguyen Van Gan]

Còn khi quyết toán thuế năm 2008 thì cứ chuyển lỗ năm 2007 vào thôi ( dù năm 2007 chưa đăng ký chuyển lỗ trong BCTC )??? rất mong được sự giải đáp của bạn.

Bạn cứ chuyển hết vào quý 3 này nhé. Các năm trước có lỗ thì chuyển luôn nhưng phải theo đăng ký chuyển lỗ.

 

[minh toan]

Chào bạn
Đối với này của bạn :
Nếu quý 1 hoặc cả quý 2 đều lỗ thì bạn chuyển lỗ vào tờ khai quý 3 nhé
Còn lỗ của năm 2007 thì cuối năm 2008 lập báo cáo tài chính sẽ có tờ chuyển lỗ của các năm trước sang năm 2009 bạn điền vào đó nhé.
Chúc bạn thành công

 

[hienthu79]

Cảm ơn bạn minh toan, mình cũng làm theo hướng dẫn của bạn rồi nhưng mình thắc mắc là cần thiết phải làm lại các tờ khai tndn của các quý 1,2 năm 2008 ( và quý 3,4 năm 2007) nộp kèm các tờ đã khai sót kia không? vì nếu nộp thì số liệu mới đúng với sổ sách và bctc 2007 và tờ khai quý 3/2008?

 

[hienthu79]

đã có phản hồi từ cán bộ thuế rồi, họ bắt mình bỏ hết lỗ của quý 1 và 2 ra và phải nộp thuế vì quý 3 lãi. khi nào quyết toán xét sau. Lại khổ với xếp đây

 

[Giangson2000]

đã có phản hồi từ cán bộ thuế rồi, họ bắt mình bỏ hết lỗ của quý 1 và 2 ra và phải nộp thuế vì quý 3 lãi. khi nào quyết toán xét sau. Lại khổ với xếp đây

Bạn vào HTKK 1.3.1 phần trợ giúp kê khai thuế TNDN mẫu 01A/TNDN có hướng dẫn cụ thể như sau:
- Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là số lỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.
Bạn cứ bảo các đ/c bên chi cục làm văn bản yêu cầu điều chỉnh xem họ có dám làm ko.

 

[minh toan]

Chào bạn
Vì đã quá muộn khi thực hiện kê khai và chuyển llõ thuế thu nhập của các quý
Nên cán bộ thuế làm vậy là đúng. Cuối năm bạn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 2008 sẽ tính lại toàn bộ lỗ lãi của cả năm 2008 nhé. Nếu bạn làm theo cách chuyển toàn bộ lỗ của 2 quý vào quý 3 sẽ phải làm giải trình và nêu lý do đó đồng thời kèm khoản tiền phạt nho nhỏ. Nên bạn cứ chờ cuối năm tập hợp lại nhé
Chúc bạn thành công