Không thể hiện doanh thu, trong khi có chi phí, có được không?

[heodat]

chào cả nhà
Cty mình chuyên về may mặc chủ yếu là nhận hàng về gia công. Trong quý 3 này bên mình có nhận gia công hàng cho khách nhưng dthu không đáng kể mà hàng tháng vẫn phải trả lương cho CNV (hưỏng lương 70%-80% so với những tháng làm đơn hàng lớn).Thêm vào đó khi xuất thành phẩm bên khách hàng không yêu cầu xuất HĐ GTGT nên khi làm sổ sách trong quý 3 mình không thể hiện dthu (Dthu = 0). Vấn đề mình đang băn khoăn để lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3 là liệu có phù hợp không khi mà dthu thì không có trong khi chi phí lại lên tới gần 200 triệu đồng. Hiện trên BCĐPS của cty mình lợi nhuận đang là (306.275.339) , tiền mặt (12.091.659). Với cách lập và vào sổ sách như vậy bên thuế có chịu không?Liệu các bác bên thuế có bóc các khoản chi phí trong tháng khi mà mấy tháng liền không hề có dthu?
Các bạn tư vấn giúp mình với.

 

[snownight]

chào cả nhà
Cty mình chuyên về may mặc chủ yếu là nhận hàng về gia công. Trong quý 3 này bên mình có nhận gia công hàng cho khách nhưng dthu không đáng kể mà hàng tháng vẫn phải trả lương cho CNV (hưỏng lương 70%-80% so với những tháng làm đơn hàng lớn).Thêm vào đó khi xuất thành phẩm bên khách hàng không yêu cầu xuất HĐ GTGT nên khi làm sổ sách trong quý 3 mình không thể hiện dthu (Dthu = 0). Vấn đề mình đang băn khoăn để lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3 là liệu có phù hợp không khi mà dthu thì không có trong khi chi phí lại lên tới gần 200 triệu đồng. Hiện trên BCĐPS của cty mình lợi nhuận đang là (306.275.339) , tiền mặt (12.091.659). Với cách lập và vào sổ sách như vậy bên thuế có chịu không?Liệu các bác bên thuế có bóc các khoản chi phí trong tháng khi mà mấy tháng liền không hề có dthu?
Các bạn tư vấn giúp mình với.

Khi xuất hàng bên khách hàng không lấy HĐ GTGT nhưng bạn vẫn phải viết và để đó nhé .
Còn thực tế mà cty của bạn không có DT mà vẫn phải trả lương cho CNV là đương nhiên rồi
Các pác thuế sẽ không bóc các khoản chi phí của bạn ra nếu chi phí đó có đầy đủ chứng từ hợp lý :boldred:

 

[heodat]

Thanks bạn Snownight

 

[thunganha]

chào cả nhà!Nhân tiện cho mình hỏi
công ty mình có một số trường hợp tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng của công ty nhưng thực chất không phải của công ty.ví dụ chỉ là tiền của khách hàng chuyển nhờ mua hộ hàng thôi, nhưng trên thuế thì vẫn ghi nhận đó là doah thu của công ty.Trường hợp này phải xử lý như thế nào?vì khoản tiền trên số dư ngân hàng đó không nhỏ, nếu để như thế thì không ổn.cả nhà có cách giải quyết nào không?thanks