Kê khai thuế TNDN khi huỷ hóa đơn?

[lehuong]

Chào cả nhà ! mình có một vướng mắc mong mọi người giúp đỡ
thang 9 cty minh có xuất 1 hóa đơn, nhưng bị tẩy xóa nên khách hàng không lấy và mình đã làm biên bản hủy, và xuất hóa đơn khác vào tháng 10. mình cũng đã kê hủy hóa đơn đó trong tờ khai thuế tháng 9.
giờ làm tờ khai thuế TNDN quý III mình muốn hỏi phần doanh thu của hóa đơn đó mình đưa và tháng 9 hay tháng 10
mong sơm nhận được câu trả lời của các bạn

 

[kakamuoimuoi]

Bạn đã huỷ tờ hoá đơn đó ở tháng 9 thì trên tờ khai thuế TNDN quý III sẽ không được kê vào. Hoá đơn tháng nào là đúng thì kê vào quý tương ứng.

 

[honghanhbt]

hoá đơn T9 của bạn đã bị huỷ rùi mà. Doanh thu này là của T10 bạn ạ.

 

[thanhhung]

Chào cả nhà ! mình có một vướng mắc mong mọi người giúp đỡ
thang 9 cty minh có xuất 1 hóa đơn, nhưng bị tẩy xóa nên khách hàng không lấy và mình đã làm biên bản hủy, và xuất hóa đơn khác vào tháng 10. mình cũng đã kê hủy hóa đơn đó trong tờ khai thuế tháng 9.
giờ làm tờ khai thuế TNDN quý III mình muốn hỏi phần doanh thu của hóa đơn đó mình đưa và tháng 9 hay tháng 10
mong sơm nhận được câu trả lời của các bạn

Vẫn là tháng 9, hoá đơn tháng 10 này xuất thay thế cho hoá đơn trong tháng 9 nhưng không có nghĩa là doanh thu phát sinh trong tháng 10.

 

[lehuong]

cảm ơn mọi người đã trả lời giúp, nhưng mỗi người một ý thế này mình biết theo ai bây giờ, ai đã gặp trường hợp này rồi trả lời giúp mình với

 

[minh toan]

Chào bạn
Bạn kê khai trực tiếp vào tháng 10 nhé, phải kê khai vào tháng phát sinh chứ
Chúc bạn thành công

 

[ngantrucvl43]

Chào cả nhà ! mình có một vướng mắc mong mọi người giúp đỡ
thang 9 cty minh có xuất 1 hóa đơn, nhưng bị tẩy xóa nên khách hàng không lấy và mình đã làm biên bản hủy, và xuất hóa đơn khác vào tháng 10. mình cũng đã kê hủy hóa đơn đó trong tờ khai thuế tháng 9.
giờ làm tờ khai thuế TNDN quý III mình muốn hỏi phần doanh thu của hóa đơn đó mình đưa và tháng 9 hay tháng 10
mong sơm nhận được câu trả lời của các bạn

bạn đưa vào doanh thu tháng 10 ấy, trong quý III bạn cũng sẽ không kê khai phần doanh thu này mà bạn sẽ kê khai phần doanh thu này vào quý sau