khai sai thuế gtgt đầu vào T09/08

[bap ngo]

bạn nào biết cho mình hỏi, trong T9/2008 mình có kê khai sai thuế GTGT một hóa đơn đầu vào do người bán tính sai thuế GTGT: đúng ra chỉ có 7.150.000đ thì lại ghi: 7.732.000đ, dẫn đến chênh lệch giảm: 582.000đ, mình điều chỉnh trên tờ khai 01/KHBS rồi nhưng trên tờ khai thuế GTGT: 01/GTGT thì mình khai làm sao, theo phần mềm 1.3.1:wall:

 

[Mathien]

Tôi chỉ sợ làm theo phần mềm 1.3.1 họ chưa chấp nhận. Tốt nhất bạn nên chi cục thuế hỏi họ hưỡng dẫn nếu ko muốn mất công đi lại. Hôm nay mình cũng vừa phải nộp tờ khai thay thế ở phần 1.3.0.1 điều chỉnh số thuế phải nộp.

 

[minh toan]

Chào bạn
Nếu hoá đơn bên bán ghi sai mà bên bạn nhận về không kiểm tra kĩ là bên bạn đã sai đồng thời bên bán hàng cho bạn cũng sai.
Tốt nhất bạn đề nghị viết lại hoá đơn đó vào tháng 10 cho bên bạn điều này có lợi cho cả 2 bên. Nếu hoá đơn đó bạn đã kê khai vào tháng 9/2008 thì sang tháng 10/2008 bạn làm tờ giải trình , bổ sung điều chỉnh của tháng 9/2008 nhé
Chúc bạn thành công.

 

[quocphongvu]

bạn nào biết cho mình hỏi, trong T9/2008 mình có kê khai sai thuế GTGT một hóa đơn đầu vào do người bán tính sai thuế GTGT: đúng ra chỉ có 7.150.000đ thì lại ghi: 7.732.000đ, dẫn đến chênh lệch giảm: 582.000đ, mình điều chỉnh trên tờ khai 01/KHBS rồi nhưng trên tờ khai thuế GTGT: 01/GTGT thì mình khai làm sao, theo phần mềm 1.3.1:wall:

Bạn đã làm giảm số thuế phải nộp vì lý do khách quan hay chủ quan gì cũng phải làm điều chỉnh lại thôi vì bạn đã nộp báo cáo tháng 9 rùi.
Bạn làm 01/KHBS, làm lại tờ khai 01/GTGT tháng 9. Photo tờ khai Tháng 9 bị sai rùi đem nộp bổ sung cho thuế thôi. Mỗi thứ 3 bản.

 

[yenchi20004]

Cty mình cũng vừa điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp, bạn làm tờ khai bổ sung rồi làm 01/GTGT theo đúng số thuế mà bạn đã làm sai thôi