Tờ khai thuế GTGT

[nhungdh]

:wall:Cả nhà giúp em với!
Tình hình là cty em làm về phần mềm không được khấu trừ thuế nhưng tháng 8 vừa rồi em kê khai vào bảng kê mua vào ở phần chịu thuế(đáng nhẽ phải kê không chịu thuế nhưng em lại nhìn nhầm).Bây giờ em mới phát hiện ra nhưng không biết phải điều chỉnh thế nào vì tờ khai ở ngoài thì ghi đúng có mỗi bảng kê mua vào bị sai thôi. Cả nhà giúp em với nhé.Em thấy có người bảo làm công văn gửi lên chi cục thuế không biết có đúng thế không?Anh chị nào có công văn đó gửi cho em nhé

 

[quocphongvu]

:wall:Cả nhà giúp em với!
Tình hình là cty em làm về phần mềm không được khấu trừ thuế nhưng tháng 8 vừa rồi em kê khai vào bảng kê mua vào ở phần chịu thuế(đáng nhẽ phải kê không chịu thuế nhưng em lại nhìn nhầm).Bây giờ em mới phát hiện ra nhưng không biết phải điều chỉnh thế nào vì tờ khai ở ngoài thì ghi đúng có mỗi bảng kê mua vào bị sai thôi. Cả nhà giúp em với nhé.Em thấy có người bảo làm công văn gửi lên chi cục thuế không biết có đúng thế không?Anh chị nào có công văn đó gửi cho em nhé

Cái này thì cứ làm công văn gởi lên chi cục thuế giải thích việc nhầm lẫn kèm theo bảng kê mua vào sửa lại đúng nhé.

 

[vandang]

Bạn làm lại tờ khai và bảng kê mua vào cho đúng rồi lên chi cục thuế nộp lại. Doanh nghiệp phát hiện sai và tự sửa chữa.
Chúc thành công.

 

[nguyenthoa]

Trường hợp này cũng giống với cty mình đó, nhưng mình làm như thế này
Trước hết bạn điều chỉnh mẫu 01-KHBS phần kê khai sai. Sau đó bạn kê khai vào biếu mầu 01-03/GTGT trong tháng tiếp theo và nộp kèm tất cả vào BCT tháng 10 này.
Mình lưu ý bạn 1 điều nữa là các cty phần mềm không nộp BCT hàng tháng theo Thông tư 32 hướng dẫn. Vì lúc trước các kế tóan cty mình kê khai sai phần khấu trừ thuế nên mình mới lên cục thuế TP họ hướng dẫn và bảo là ko nộp BCT hàng tháng nữa.
Chúc bạn thành công

 

[vandang]

Bạn nguyenthoa nói đúng đấy. Cty bạn kinh doanh phần mềm trong nước thì không chịu thuế GTGT (tức là không được khấu trừ thuế đầu vào) đồng thời không phải làm tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

 

[nhungdh]

Mình chỉ kê khai sai ở bảng kê mua vào thôi còn tờ khai thì mình vẫn ghi đúng.Vậy sao mà điều chỉnh được ở mẫu 01-KHBS