Vé thắng cảnh - công ty du lịch

[lytvh]

Chào các bạn, mình đang làm kế toán công ty du lịch. Tháng vừa rồi công ty mình có tổ chức một tour cho khách nước ngoài tham quan tại Việt Nam, có tạm ứng cho HDV là 16, 000, 000 kết thúc tour hướng dẫn viên thanh toán là 17,000,000 trong đó chỉ có 12, 000,000 là có hoá đơn GTGT còn lại là hoá đơn bán lẻ ( > 100 nghìn) và vé thắng cảnh thì không đầy đủ. Như thế trong phiếu chi báo cáo thuế mình phải viết là chi hết 12 triệu và phải thu lại 4 triệu còn thừa từ HDV, nhưng thực tế lại thiếu của HDV 1 triệu. Mình ko biết giải quyết thế nào, mong các bạn kế toán công ty du lịch ơi giúp mình với. Thanks!

 

[La An]

Chào các bạn, mình đang làm kế toán công ty du lịch. Tháng vừa rồi công ty mình có tổ chức một tour cho khách nước ngoài tham quan tại Việt Nam, có tạm ứng cho HDV là 16, 000, 000 kết thúc tour hướng dẫn viên thanh toán là 17,000,000 trong đó chỉ có 12, 000,000 là có hoá đơn GTGT còn lại là hoá đơn bán lẻ ( > 100 nghìn) và vé thắng cảnh thì không đầy đủ. Như thế trong phiếu chi báo cáo thuế mình phải viết là chi hết 12 triệu và phải thu lại 4 triệu còn thừa từ HDV, nhưng thực tế lại thiếu của HDV 1 triệu. Mình ko biết giải quyết thế nào, mong các bạn kế toán công ty du lịch ơi giúp mình với. Thanks!

Chào bạn mình cũng đang làm Ktoan cho cty du lịch nè: như bên mình có 1 số tiền chi cho khách mà ko có hoá đơn chưng từ rõ rang thì ko có đưa nó vào sổ sách vì có máy khi cty bị lỗ đâu mà sợ , còn nếu bạn muốn đưa số tiền ko có Hđ để HT cho chính xác đó thì bạn có thể làm thêm 1 tờ khai mẫu 04/GTGT danh cho trường hợp ko có HĐ
Cúc bạn may măn :015: