Xin giúp điều chỉnh trên mẫu 01/GTGT (có liên quan đến PL:01-1, 01-2, 01-3, 01-4A)

[jusesduc]

Xin chào các bạn. Tôi có vấn đề này xin các bạn giúp gấp để kịp làm báo cáo trong tháng 10/2008.

- Công Ty tôi mới thành lập 7/08, chuyên về phần mềm, thiết kế web.
- Tháng 8/08 chưa có doanh thu, chỉ có chi phí đầu vào (như mua máy tính văn phòng, cước gửi thư....), vd: 10.000.000 + 1.000.000 vat = 11.000.000đ
*Báo cáo tháng 8/08, trong PL 01-2, số liệu trên tôi đã khai trong mục 2 (HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT).
*Trên tờ khai 01/GTGT, tôi không kê khai vào mã số 23.

- Tháng 10/08:
* Phát sinh doanh thu có thuế (dịch vụ web): 500.000 + 50.000 vat = 550.000đ và doanh thu không thuế (thiết kế web): 12.000.000đ
[PL 01-1 kê khai như bình thường vào các mục tương ứng).
* Đầu vào (chi phí linh tinh): 200.000 + 20.000 vat = 220.000đ.
[PL 01-2 tôi khai vào mục 3 (HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT).
# Vì thực tế các chi phí mua vào tôi không biết cái nào dùng cho SXKD chịu thuế hay không chịu thuế nên mới để vào mục 3 trong PL01-2. Như vậy tôi phải làm thêm PL01-4A.

Nay tôi muốn nhờ các bạn chỉ giúp cách điếu chỉnh báo cáo tháng 8/08: Chuyển số liệu đã kê khai từ mục 2 sang mục 3 của PL01-2 (để phù hợp với số liệu mới phát sinh thêm trong tháng 10/08). Đồng thời BỔ SUNG THÊM VÀO MÃ SỐ 23 TRONG TỜ KHAI 01/GTGT tháng 8/08

Mong các bạn ra tay cứu giúp sớm để kịp làm báo cáo tháng 10/08 này.
Chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn vui, khỏe.

 

[jusesduc]

sao không có ai giúp mình?

Các bạn xem và cố gắng giúp mình sơm sớm một chút, cảm ơn nhiều.

 

[vandang]

Các bạn xem và cố gắng giúp mình sơm sớm một chút, cảm ơn nhiều.

Trường hợp sản xuất, kinh doanh phần mềm trong nước thì không chịu thuế GTGT như vậy bạn không được kê khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho phần này. Nếu có SXKD để xuất khẩu thì bạn mới kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Bạn phải xác định có 2 mảng riêng biệt để dễ theo dõi.

 

[jusesduc]

Trường hợp sản xuất, kinh doanh phần mềm trong nước thì không chịu thuế GTGT như vậy bạn không được kê khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho phần này. Nếu có SXKD để xuất khẩu thì bạn mới kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Bạn phải xác định có 2 mảng riêng biệt để dễ theo dõi.

Bạn ơi, vấn đề ở đây là những hoá đơn đầu vào tôi không xác định được cái nào dùng cho HHDV chịu thuế và không chịu thuế cả. Do đó, tháng 10/08 này tôi liệt kê trong mục 3 của PL01-2 (HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT).
Ý tôi muốn là chuyển những hóa đơn đầu vào (tháng 8/08) lỡ kê trong mục 2 (HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT) sang mục 3. Đồng thời kê vào mã số 23 trong tờ khai 01/GTGTtháng 8/08 mà tôi quên kê khai.
Rất cám ơn bạn đã giúp ý.