J
Vì không biết chuyển nội dung bài lỡ đăng bên chuyên mục: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, nên đành tạo ra một bài mới, mong mod thông cảm. Tôi đang rất cần sự giúp đở của mọi người (nếu cần, hãy xóa bài bên chuyên mục kia dùm, xin cảm ơn mod)
Nội dung đề nghị của tôi:
Xin chào các bạn. Tôi có vấn đề này xin các bạn giúp gấp để kịp làm báo cáo trong tháng 10/2008.
- Công Ty tôi mới thành lập 7/08, chuyên về phần mềm, thiết kế web.
- Tháng 8/08 chưa có doanh thu, chỉ có chi phí đầu vào (như mua máy tính văn phòng, cước gửi thư....), vd: 10.000.000 + 1.000.000 vat = 11.000.000đ
*Báo cáo tháng 8/08, trong PL 01-2, số liệu trên tôi đã khai trong mục 2 (HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT).
*Trên tờ khai 01/GTGT, tôi không kê khai vào mã số 23.
- Tháng 10/08:
* Phát sinh doanh thu có thuế (dịch vụ web): 500.000 + 50.000 vat = 550.000đ và doanh thu không thuế (thiết kế web): 12.000.000đ
[PL 01-1 kê khai như bình thường vào các mục tương ứng).
* Đầu vào (chi phí linh tinh): 200.000 + 20.000 vat = 220.000đ.
[PL 01-2 tôi khai vào mục 3 (HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT).
# Vì thực tế các chi phí mua vào tôi không biết cái nào dùng cho SXKD chịu thuế hay không chịu thuế nên mới để vào mục 3 trong PL01-2. Như vậy tôi phải làm thêm PL01-4A.
Nay tôi muốn nhờ các bạn chỉ giúp cách điếu chỉnh báo cáo tháng 8/08: Chuyển số liệu đã lỡ kê khai từ mục 2 sang mục 3 của PL01-2 (để phù hợp với số liệu mới phát sinh thêm trong tháng 10/08). Đồng thời BỔ SUNG THÊM VÀO MÃ SỐ 23 TRONG TỜ KHAI 01/GTGT tháng 8/08
Mong các bạn ra tay cứu giúp sớm để kịp làm báo cáo tháng 10/08 này.
Chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn vui, khỏe.
Nội dung đề nghị của tôi:
Xin chào các bạn. Tôi có vấn đề này xin các bạn giúp gấp để kịp làm báo cáo trong tháng 10/2008.
- Công Ty tôi mới thành lập 7/08, chuyên về phần mềm, thiết kế web.
- Tháng 8/08 chưa có doanh thu, chỉ có chi phí đầu vào (như mua máy tính văn phòng, cước gửi thư....), vd: 10.000.000 + 1.000.000 vat = 11.000.000đ
*Báo cáo tháng 8/08, trong PL 01-2, số liệu trên tôi đã khai trong mục 2 (HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT).
*Trên tờ khai 01/GTGT, tôi không kê khai vào mã số 23.
- Tháng 10/08:
* Phát sinh doanh thu có thuế (dịch vụ web): 500.000 + 50.000 vat = 550.000đ và doanh thu không thuế (thiết kế web): 12.000.000đ
[PL 01-1 kê khai như bình thường vào các mục tương ứng).
* Đầu vào (chi phí linh tinh): 200.000 + 20.000 vat = 220.000đ.
[PL 01-2 tôi khai vào mục 3 (HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT).
# Vì thực tế các chi phí mua vào tôi không biết cái nào dùng cho SXKD chịu thuế hay không chịu thuế nên mới để vào mục 3 trong PL01-2. Như vậy tôi phải làm thêm PL01-4A.
Nay tôi muốn nhờ các bạn chỉ giúp cách điếu chỉnh báo cáo tháng 8/08: Chuyển số liệu đã lỡ kê khai từ mục 2 sang mục 3 của PL01-2 (để phù hợp với số liệu mới phát sinh thêm trong tháng 10/08). Đồng thời BỔ SUNG THÊM VÀO MÃ SỐ 23 TRONG TỜ KHAI 01/GTGT tháng 8/08
Mong các bạn ra tay cứu giúp sớm để kịp làm báo cáo tháng 10/08 này.
Chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn vui, khỏe.
