Viết HĐ GTGT bị sai.

  • Thread starter tanlenguyet
  • Ngày gửi
T

tanlenguyet

Guest
21/3/08
29
0
0
40
quan12
Cả nhà cho mình hỏi, tháng vừa rồi mình có viết HĐ cho khách hàng nhưng do sơ suất mình đã ghi nhầm như thế này:
Số tiền ghi trên HĐ
1.000*16.600 = 16.600.000đ
1.000*16.580 =16.580.000đ
Số tiền thực thu:
1.700*16.600= 28.220.000đ
1.700*16.580 = 28.186.000đ
mình chẳng dấu gì tại vì lúc làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng là 1.000USD/1 tháng nhưng thực thu thì là 1.700USD/1Tháng, tại hôm đó mình nhìn phiếu thu rồi viết HĐ chứ không nghỉ đến là viết HĐ chỉ 1.000USD, giờ có phải mình thu HĐ đó lại rồi xuất HĐ khác cho khách hàng và báo giảm thuế GTGT đầu ra ở kỳ 11 phải không? Hay là làm cách nào khác, mong mọi người chỉ dùm mình.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
819
1
18
Cần thơ
Cả nhà cho mình hỏi, tháng vừa rồi mình có viết HĐ cho khách hàng nhưng do sơ suất mình đã ghi nhầm như thế này:
Số tiền ghi trên HĐ
1.000*16.600 = 16.600.000đ
1.000*16.580 =16.580.000đ
Số tiền thực thu:
1.700*16.600= 28.220.000đ
1.700*16.580 = 28.186.000đ
mình chẳng dấu gì tại vì lúc làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng là 1.000USD/1 tháng nhưng thực thu thì là 1.700USD/1Tháng, tại hôm đó mình nhìn phiếu thu rồi viết HĐ chứ không nghỉ đến là viết HĐ chỉ 1.000USD, giờ có phải mình thu HĐ đó lại rồi xuất HĐ khác cho khách hàng và báo giảm thuế GTGT đầu ra ở kỳ 11 phải không? Hay là làm cách nào khác, mong mọi người chỉ dùm mình.
Bây giờ bạn huy HĐ đó đi và viết lại HĐ mới cho khách sau đó bạn làm biên bản huy HĐ và Biên bản giả trình huỷ HĐ nộp lại cho cơ quan thuế là được , còn tờ khai khi bạn làm lại tờ khai mói rồi nộp lại cho thuế là OK
Chúc bạn thanh công:012:
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
Thì chỉ còn cách là thu lại và hủy hóa đơn đó, xuất cho họ hóa đơn mới và điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ trong tháng 11 (nếu bạn đã kê HĐ đầu ra đó vào tháng 10).
Cách nữa là làm theo thực tế phát sinh ==> điều chỉnh hợp đồng (hoặc làm thêm phụ lục hợp đồng) => ko phải hủy hóa đơn cũ ==> ko phải điều chỉnh VAT
 
C

cabasa

Trung cấp
Bạn thử xem nhé:
Trường hợp 1: Cứ để hóa đơn không thu hồi lại mà làm bản phụ lục hợp đồng cho trường hợp tăng giá từ 1.000 usd/thang lên thành 1.700 usd/ tháng.
Trường hợp 2: Làm biển bản hủy hóa đơn do viết sai so với hợp đồng thu hồi lại rồi khai báo lại với cơ quan thuế.
 
T

tanlenguyet

Guest
21/3/08
29
0
0
40
quan12
Mình cảm ơn sự góp ý của các bạn nhiều nha.
 

Thành viên trực tuyến

  • nvp6688
  • hongthanhkt

Xem nhiều