Làm thế nào để phát hiện khi hạch toán thiếu HĐ đầu ra?

[KIMCUC_HP]

Cho em hỏi 1 chút, nếu trong tháng bán hàng cho 1 khách hàng mà có xuất hóa đơn 2 lần, nhưng khi làm sổ do sơ suất thì chỉ có tính 1 hóa đơn thôi và tính công nợ cho khách hàng cũng chỉ có 1 hóa đơn đấy thôi vậy thì sổ sách nó sẽ bị vênh chỗ nào , phải làm thế nào mới phát hiện ra chỗ thiếu đấy (cả trong trường hợp khách hàng khác nữa). Xin mọi người chỉ giùm em với.

 

[TranTien]

Cho em hỏi 1 chút, nếu trong tháng bán hàng cho 1 khách hàng mà có xuất hóa đơn 2 lần, nhưng khi làm sổ do sơ suất thì chỉ có tính 1 hóa đơn thôi và tính công nợ cho khách hàng cũng chỉ có 1 hóa đơn đấy thôi vậy thì sổ sách nó sẽ bị vênh chỗ nào , phải làm thế nào mới phát hiện ra chỗ thiếu đấy (cả trong trường hợp khách hàng khác nữa). Xin mọi người chỉ giùm em với.

Đối với cty bạn ,sẽ phát hiện ra khi làm báo cáo thuế ,vì khi lập mẩu bán ra ,cuối tháng khi bạn đã làm xong sổ sách bạn phải kiểm tra chéo chứ ,tức là KTra doanh thu và thuế giữa sổ sách và báo cáo thuế, rồi sổ chi tiết 1311 của từng KH nữa .
Còn đối với KH ,việc lên công nợ để trả cho KH cuối tháng cũng sẽ phát hiện ra chứ ,rồi trong tháng kế toán kho nhập nữa. Nói chung là ko cách gì lộn đc

 

[KIMCUC_HP]

thế mà có đấy ạ, báo cáo thuế hàng tháng vẫn gồm thế nhưng làm sổ thì sót, cho nên em muốn biết cần làm gì để nếu có sai sót thì cũng thấy được cái sai.

 

[NTAC]

Bạn so sánh hóa đơn chưa SD và thực tế số hoa sđơn trên thực tế của bạn là biết ngay mà: Như TH của bạn tt sd trong tháng là 2 hđ (vì đã viết 02HĐ) nhưng bạn chỉ báo cáo DT có 1 (tren biêu 01_1, báo cáo tthuế GTGT) vậy là bạn biết mà.

 

[quynhtrangone]

Cho em hỏi 1 chút, nếu trong tháng bán hàng cho 1 khách hàng mà có xuất hóa đơn 2 lần, nhưng khi làm sổ do sơ suất thì chỉ có tính 1 hóa đơn thôi và tính công nợ cho khách hàng cũng chỉ có 1 hóa đơn đấy thôi vậy thì sổ sách nó sẽ bị vênh chỗ nào , phải làm thế nào mới phát hiện ra chỗ thiếu đấy (cả trong trường hợp khách hàng khác nữa). Xin mọi người chỉ giùm em với.

Tiêu đè của bạn là hóa đơn đầu vào, nhưng nội dung thì mình thấy hỏi về hóa đơn đầu ra thì phải
Nếu là hóa đơn đầu ra thì như cách của NTAC - tức là kiểm tra đối chiếu với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng luôn.
Nếu là hóa đơn đầu vào, số lượng hóa dơn nhiều, mình đánh dấu vào một chỗ nào đó bằng bút chì trên những hóa đơn đã kê khai, cái nào chưa kê khi kiêm rtra lại sẽ biết ngay

 

[levanton]

Cho em hỏi 1 chút, nếu trong tháng bán hàng cho 1 khách hàng mà có xuất hóa đơn 2 lần, nhưng khi làm sổ do sơ suất thì chỉ có tính 1 hóa đơn thôi và tính công nợ cho khách hàng cũng chỉ có 1 hóa đơn đấy thôi vậy thì sổ sách nó sẽ bị vênh chỗ nào , phải làm thế nào mới phát hiện ra chỗ thiếu đấy (cả trong trường hợp khách hàng khác nữa). Xin mọi người chỉ giùm em với.

Bạn xem sổ cái TK 511, so sánh với doanh thu kê khai thuế GTGT hàng tháng, nếu có chênh lệch là có sai sót, có gì khó đâu.

 

[phong2v]

Bạn hãy làm theo hướng dẫn của bài #6. Mình đóng đề tài này lại