Biên bản huỷ hoá đơn

[thuyho]

Cả nhà cho mình xin ý kiến với!
Tháng 10/2008, cty mình có xuất 02 tờ hoá đơn cho 01 cty trị giá hơn 2 tỷ đồng (khai hải quan thuế suất 0%). Mình đã báo cáo thuế tháng 10 rồi.
Nhưng do trục trặc nên bên cty đó lại ko được miễn thuế suất thuế GTGT nên bên họ đề nghị huỷ hoá đơn ( hàng bên mua đã nhận). Cty mình đồng ý huỷ hoá đơn nhưng sẽ xuất hoá đơn thay thế sang năm 2009. vậy theo các bạn mình nên làm biên bản huỷ hoá đơn với lý do gì cho phù hợp. Và ngoài biên bản huỷ hoá đơn có cần thêm chứng từ, công văn gì nữa không.
Rất mong cả nhà cho ý kiến:wave-smil:cool2:

 

[Tigon-ETC]

Cả nhà cho mình xin ý kiến với!
Tháng 10/2008, cty mình có xuất 02 tờ hoá đơn cho 01 cty trị giá hơn 2 tỷ đồng (khai hải quan thuế suất 0%). Mình đã báo cáo thuế tháng 10 rồi.

Tức là hàng bên bạn nhập về thuế suất 0%?

Nhưng do trục trặc nên bên cty đó lại ko được miễn thuế suất thuế GTGT nên bên họ đề nghị huỷ hoá đơn ( hàng bên mua đã nhận).

Sao bên mua được miễn thuế hay không miễn thuế lại liên quan đến hóa đơn bên bạn xuất?

Cty mình đồng ý huỷ hoá đơn nhưng sẽ xuất hoá đơn thay thế sang năm 2009. vậy theo các bạn mình nên làm biên bản huỷ hoá đơn với lý do gì cho phù hợp. Và ngoài biên bản huỷ hoá đơn có cần thêm chứng từ, công văn gì nữa không.
Rất mong cả nhà cho ý kiến:wave-smil:cool2:

Bạn nói rõ hơn về 2 câu trên sẽ có câu trả lời cho câu thứ 3, híc

 

[TrietThai]

Tức là hàng bên bạn nhập về thuế suất 0%?

Chưa chắc như thế có thể hàng mua về với Thuế GTGT 5% hoặc 10%.
Ở đây đọc lại đề bài, người ta nói bán hàng chứ liên quan gì đến nhập hàng.

Sao bên mua được miễn thuế hay không miễn thuế lại liên quan đến hóa đơn bên bạn xuất?

Liên quan chứ. Xem lại trong phần thuế suất 0%. Có thể lúc xuất Hóa đơn thì tưởng rằng bên ấy là DN chế xuất hoặc cửa hàng miễn thuế.

Bạn nói rõ hơn về 2 câu trên sẽ có câu trả lời cho câu thứ 3, híc

Trả lời câu thứ 3 được chưa. :nuhon:

 

[thanhthuysv]

Lý do rất đơn giản, chỉ gần ghi do là sai thuế suất là đủ.
Theo mình bạn nên xuất lại cho họ trong năm 2008 này. Tháng 10.08 mà để qua năm 2009 hủy thì lâu quá. Thân.

 

[nguyen1987]

Cả nhà cho mình xin ý kiến với!
Tháng 10/2008, cty mình có xuất 02 tờ hoá đơn cho 01 cty trị giá hơn 2 tỷ đồng (khai hải quan thuế suất 0%). Mình đã báo cáo thuế tháng 10 rồi.
Nhưng do trục trặc nên bên cty đó lại ko được miễn thuế suất thuế GTGT nên bên họ đề nghị huỷ hoá đơn ( hàng bên mua đã nhận). Cty mình đồng ý huỷ hoá đơn nhưng sẽ xuất hoá đơn thay thế sang năm 2009. vậy theo các bạn mình nên làm biên bản huỷ hoá đơn với lý do gì cho phù hợp. Và ngoài biên bản huỷ hoá đơn có cần thêm chứng từ, công văn gì nữa không.
Rất mong cả nhà cho ý kiến:wave-smil:cool2:

Mình nghĩ là bạn nên để lý do là sơ xuất trong lúc ghi hóa đơn, nên ghi sai thuế suất, và làm biên bản hủy và thay thế hóa đơn mới, nhưng đùng để lâu qua không hay đâu. Theo mình thi không cần thông tin gì nửa đâu.

 

[thuyho]

Mình nghĩ là bạn nên để lý do là sơ xuất trong lúc ghi hóa đơn, nên ghi sai thuế suất, và làm biên bản hủy và thay thế hóa đơn mới, nhưng đùng để lâu qua không hay đâu. Theo mình thi không cần thông tin gì nửa đâu.

Mình cảm ơn mọi người nhé!
Hàng mình nhập khẩu về chịu thuế suất 5%.
Mình cũng nghĩ nên để lý do là sai thuế suất. Nhưng mình lỡ khai thuế là hàng kém chất lượng thể hiện trên tờ khai bổ sung rồi.
mình muốn xuất hàng sang năm 2009 tại vì năm nay mình lợi nhuận nhiều quá mà cái lô hàng đó lợi nhuận cao .

 

[thuyho]

Mình cảm ơn mọi người nhé!
Hàng mình nhập khẩu về chịu thuế suất 5%.
Mình cũng nghĩ nên để lý do là sai thuế suất. Nhưng mình lỡ khai thuế là hàng kém chất lượng thể hiện trên tờ khai bổ sung rồi.
mình muốn xuất hàng sang năm 2009 tại vì năm nay mình lợi nhuận nhiều quá mà cái lô hàng đó lợi nhuận cao nữa. .

.
Mà trên tờ khai thuế bổ sung tháng 11. Mình khai là hủy 02 hóa đơn đó: lý do hàng kém chất lượng rồi.
Bây giờ mình ko biết phải sử lý chuyện đó sao nữa. mọi người góp ý giúp mình với. cũng đã cuối năm rồi.

 

[thuyho]

.
Mà trên tờ khai thuế bổ sung tháng 11. Mình khai là hủy 02 hóa đơn đó: lý do hàng kém chất lượng rồi.
Bây giờ mình ko biết phải sử lý chuyện đó sao nữa. mọi người góp ý giúp mình với. cũng đã cuối năm rồi.

.
À mình còn vấn đề này muốn hỏi cả nhà nữa.
Đợt trước mình sử dụng phần mềm 1.3.0, khi mình hủy hóa đơn của tháng trước tháng báo cáo thì mục điều chỉnh giảm doanh thu trên tơ khai 01/GTGT thể hiện ở mục [38]. Còn bầy giờ phần mềm 1.3.1 nó không thể hiện nữa.
Vậy thì cái phần giảm doanh thu thì nó sẽ được phản ánh vào đâu.