Cần giúp: Báo cáo thuế T1,2/08 bị sai

[vuthigai]

Anh/chị giúp em mới ah. Báo cáo thuế tháng 01, 02/2008 người trước làm sai mục 4 tổng số thuế GTGT đc khấu trừ. Số ở mục 4 lại khác số mục 3 Tổng số thuế của HHDV mua vào. Thay vì mục 3 là: 22.227.236 thì mục 4 lại ghi 1.211.304. Mà trong bảng kê số thuế là 22.227.236.
Vậy bây giờ em phải làm gì ah. Em đang làm quyết toán thuế GTGT rồi. Anh chị nào có cách nào giúp em mới, có mẫu giảm trừ hay tăng gì cho em xin mẫu mới. Em cảm ơn nhiều ah. Email:hien_mai842000@yahoo.com

 

[auduong]

Bạn làm báo cáo giải trình bổ sung, mẫu ở thông tư 60 đó
sai đâu thì sửa đó, đừng để lâu wá

 

[tungvinh]

GTGT làm gì có quyết tóan, chỉ cần bạn phát hiện sai lúc nào thì sửa lúc đó thôi

 

[vuthigai]

auduong : co phai mau số 01/KHBS ko bạn?
Tungvinh: ua cuoi nam minh phai lam to khai quyet toan thue GTGT ma

 

[tungvinh]

đúng là mẫu đó, cuối năm nếu có chênh lệch gì thì bạn điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp theo chứ có làm quyết tóan gì đâu

 

[vuthigai]

Anh/chị cho em hỏi ah. Khi mình làm BC thuế trong phần mềm HTKK thuế tờ phụ lục 01-04A/GTGT và PL 01-04B/GTGT mình có phải làm hàng tháng hay cuối năm ko nhỉ. Cái đó dùng để làm gì ah.
* tungvinh: Vậy là Quyết toán thuế GTGT mình không phải làm ah.

 

[vuthigai]

A/chi oi sao thue huong dan em 2 nguoi khac em chang biet nghe ai nua. Anh thi noi photo to khai thang 01/2008, lam to khai 01/KHBS sau do lam to khai 01/3GTGT ko ghi vao to khai 01/GTGT. nguoi thi huong dan, ke khai 2 ban tren sau do dua vao o 37 thi so thue em mua vao giam di hoa ra lai duoc tang len ah. ko hieu nua. Giup em gap moi anh chi oi

 

[vuongthu]

Anh/chị cho em hỏi ah. Khi mình làm BC thuế trong phần mềm HTKK thuế tờ phụ lục 01-04A/GTGT và PL 01-04B/GTGT mình có phải làm hàng tháng hay cuối năm ko nhỉ. Cái đó dùng để làm gì ah.

Hai mẫu đó dùng để phân bổ và điều chỉnh số thuế GTGT bạn được khấu trừ nếu như công ty bạn mua hàng hoá dịch vụ vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế (0%,5%,10%)vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế.

 

[vuongthu]

Anh/chị giúp em mới ah. Báo cáo thuế tháng 01, 02/2008 người trước làm sai mục 4 tổng số thuế GTGT đc khấu trừ. Số ở mục 4 lại khác số mục 3 Tổng số thuế của HHDV mua vào. Thay vì mục 3 là: 22.227.236 thì mục 4 lại ghi 1.211.304. Mà trong bảng kê số thuế là 22.227.236.
Vậy bây giờ em phải làm gì ah. Em đang làm quyết toán thuế GTGT rồi. Anh chị nào có cách nào giúp em mới, có mẫu giảm trừ hay tăng gì cho em xin mẫu mới. Em cảm ơn nhiều ah. Email:hien_mai842000@yahoo.com

Nếu hàng hoá dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ tiêu 22 và chỉ tiêu 23 không bằng nhau. Bạn kiểm tra lại nếu kế toán trước làm sai khai thiếu số thuế được khấu trừ tháng nào thì bạn vào 01/KHBS tháng đó rồi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ lên ở chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp==>số chênh lệch sẽ tự nhảy lên tờ khai tháng cần điều chỉnh đó.
Sau đó bạn ghi số điều chỉnh lên chỉ tiêu 37 của tháng mà bạn làm điều chỉnh...