G
Trung tâm mình kinh doanh 2 mặt hàng một loại thì phải chịu thuế và một loại thì không phải chụi thuế. Mình đang làm báo cáo thuế tháng 12/2008. Nhưng từ tháng 8,9,10,11 do kê khai sai thuế GTGT được khấu trừ đầu vào sai với số liệu như sau:
T9 là GTGT ki truóc chuyển sang = 257.143
Tổng GTGT được kháu trừ kỳ này= 1.752.128
Và không phải đóng thuế.
T10 GTGT kỳ trước chuyển sang =2.009.271
Khấu trừ ký này = 121.552
Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 10%=2.727.272
Số thuế phải nộp kỳ này = 596.450
T11 GTGT ký trước chuyển sang = 0
khấu trừ ký này = 229.779
Vậy bây giờ mình phải làm giả trình bổ xung cho các tháng 9,10,11 nhu thế nào ( tất cả chi phí được khấu trù là dành cho chi phi KDDV không chịu thuế)
và tháng 12 mình phải làm báo cáo nhu thế nào.
Mình mới làm kế toán nên rất mong các bạn giúp đỡ nhiều
Cám ơn các bạn trước nhé!
T9 là GTGT ki truóc chuyển sang = 257.143
Tổng GTGT được kháu trừ kỳ này= 1.752.128
Và không phải đóng thuế.
T10 GTGT kỳ trước chuyển sang =2.009.271
Khấu trừ ký này = 121.552
Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 10%=2.727.272
Số thuế phải nộp kỳ này = 596.450
T11 GTGT ký trước chuyển sang = 0
khấu trừ ký này = 229.779
Vậy bây giờ mình phải làm giả trình bổ xung cho các tháng 9,10,11 nhu thế nào ( tất cả chi phí được khấu trù là dành cho chi phi KDDV không chịu thuế)
và tháng 12 mình phải làm báo cáo nhu thế nào.
Mình mới làm kế toán nên rất mong các bạn giúp đỡ nhiều
Cám ơn các bạn trước nhé!
