Tình huống về tờ khai thuế GTGT

[hoaphuongdo201110987]

Chào anh chị, em gặp tình huống này các anh chị giúp em với. Tháng 12/2012 em nhập hóa đơn đầu ra 172 xong tiếp tới số 173 nhưng em nhập nhầm 2 lần số 173 còn tên đơn vị mua hàng và số tiền thì em ko bị sai
giờ em làm báo cáo sử dụng hóa đơn thì phát hiện ra số tồn sai mất số hóa đơn 173. kiểm tra lại mới biết bị nhập nhầm, số tồn hóa đơn quý này là từ số 174 trở đi. Giờ em phải làm thế nào?bên em vẫn nộp tờ khai trực tiếp

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Chào anh chị, em gặp tình huống này các anh chị giúp em với. Tháng 12/2012 em nhập hóa đơn đầu ra 172 xong tiếp tới số 173 nhưng em nhập nhầm 2 lần số 173 còn tên đơn vị mua hàng và số tiền thì em ko bị sai
giờ em làm báo cáo sử dụng hóa đơn thì phát hiện ra số tồn sai mất số hóa đơn 173. kiểm tra lại mới biết bị nhập nhầm, số tồn hóa đơn quý này là từ số 174 trở đi. Giờ em phải làm thế nào?bên em vẫn nộp tờ khai trực tiếp

Làm lại tờ khai thay thế + công văn giải trình lên nộp lại nhé bạn. Tình hình sử dụng hóa đơn cũng tương tự, nhớ photo cái mình đã nộp đính kèm.
Xem hướng dẫn ở TT 28/2011/TT-BTC

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

Khi làm báo cáo sử dụng hóa đơn nên lấy cuốn hóa đơn ra để báo cáo, chứ nhìn vào bảng kê bán ra thì hay có sự sai sót thế này.

P/S lần sau nhớ topic không được viết theo kiểu, cứu với, giúp với, gấp quá cứu em...Bài này lại post sai box nữa :wall: Anh em nào thương tụi nhỏ thì di chuyển giùm hehe

 

[hoaphuongdo201110987]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều . Tất cả em phải làm lại tờ khai thay thế và kèm theo biên bản giải trình. Sẽ không bị phạt đúng không ạ

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều . Tất cả em phải làm lại tờ khai thay thế và kèm theo biên bản giải trình. Sẽ không bị phạt đúng không ạ

Đúng rồi, không bị phạt gì cả.

 

[dothidoan1989]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Làm lại tờ khai thay thế + công văn giải trình lên nộp lại nhé bạn. Tình hình sử dụng hóa đơn cũng tương tự, nhớ photo cái mình đã nộp đính kèm.
Xem hướng dẫn ở TT 28/2011/TT-BTC

Khi làm báo cáo sử dụng hóa đơn nên lấy cuốn hóa đơn ra để báo cáo, chứ nhìn vào bảng kê bán ra thì hay có sự sai sót thế này.

Trường hợp hàng tháng, hàng quý nộp bc thuế qua mạng nếu gặp sai sót như trên thì phải mang trực tiếp( tờ khai thay thế + văn bản giải trình) lên cơ quan thuế hay vẫn có thể nộp lại qua mạng ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Trường hợp hàng tháng, hàng quý nộp bc thuế qua mạng nếu gặp sai sót như trên thì phải mang trực tiếp( tờ khai thay thế + văn bản giải trình) lên cơ quan thuế hay vẫn có thể nộp lại qua mạng ạ?

Nộp qua mạng thì chỉ cần gửi tờ khai thay thế, tất nhiên gửi luôn cả công văn càng tốt ( cái này T-VAN họ hỗ trợ mình, còn web tổng cục thuế thì chưa nhưng vẫn gửi dc, gửi theo 1 PL nào đó là ok )

 

[thechung]

Ðề: Tình huống về tờ khai thuế GTGT cần gấp

Cái này chỉ chỉnh lại là ok mà. Vì chỉ là sai sót về số thứ tự hóa đơn mà thôi

Thân