Bảng kê thuế đầu vào và Thời hạn kê khai HĐ

[huongdtm]

Hic. Sắp đến hạn nộp BC thuế lên đơn vị cấp trên, mà gặp nhiều vđề quá:
1. Chị phụ trách thuế của cơ quan cấp trên của mình y/c mình chuyển những HĐ đầu vào trực tiếp sang mục 2. HH, DV dùng riêng cho HĐ SXKD ko chịu thuế (PL 01-2/GTGT) của Bảng kê thuế GTGT đầu vào (gthích thế nào chị ấy cũng ko chịu nghe --> chắc fải có VB hướng dẫn cụ thể).
2. HĐ đầu vào T9/08, bgiờ mình mới nhận đc. Nếu mình kê khai vào Bảng kê kiểu gì cũng bị xuất toán ra ngoài. Ko biết có CV mới nào HD về vđề này ko?

Mong bà con giúp đỡ. Gấp. Gấp.

Cảm ơn rất nhiều.

 

[muathangnam]

Hic. Sắp đến hạn nộp BC thuế lên đơn vị cấp trên, mà gặp nhiều vđề quá:
1. Chị phụ trách thuế của cơ quan cấp trên của mình y/c mình chuyển những HĐ đầu vào trực tiếp sang mục 2. HH, DV dùng riêng cho HĐ SXKD ko chịu thuế (PL 01-2/GTGT) của Bảng kê thuế GTGT đầu vào (gthích thế nào chị ấy cũng ko chịu nghe --> chắc fải có VB hướng dẫn cụ thể).
2. HĐ đầu vào T9/08, bgiờ mình mới nhận đc. Nếu mình kê khai vào Bảng kê kiểu gì cũng bị xuất toán ra ngoài. Ko biết có CV mới nào HD về vđề này ko?

Mong bà con giúp đỡ. Gấp. Gấp.

Cảm ơn rất nhiều.

Hoá đơn từ tháng 9 không đựơc khấu trừ thuế GTGT nhưng được tính vào giá vốn hàng hoá nếu như đó là hoá đơn mua hàng để bán.:005:

 

[The Hoang]

Hic. Sắp đến hạn nộp BC thuế lên đơn vị cấp trên, mà gặp nhiều vđề quá:
1. Chị phụ trách thuế của cơ quan cấp trên của mình y/c mình chuyển những HĐ đầu vào trực tiếp sang mục 2. HH, DV dùng riêng cho HĐ SXKD ko chịu thuế (PL 01-2/GTGT) của Bảng kê thuế GTGT đầu vào (gthích thế nào chị ấy cũng ko chịu nghe --> chắc fải có VB hướng dẫn cụ thể)..

Bạn nói "HĐ đầu vào trực tiếp" có phải là hóa đơn bán hàng thông thường đó có phải không? Nếu đúng vậy thì Bảng kê thuế GTGT đầu vào này không kê khai báo cáo cho những hóa đơn trực tiếp nhé bạn.

2. HĐ đầu vào T9/08, bgiờ mình mới nhận đc. Nếu mình kê khai vào Bảng kê kiểu gì cũng bị xuất toán ra ngoài. Ko biết có CV mới nào HD về vđề này ko?

Mong bà con giúp đỡ. Gấp. Gấp.

Cảm ơn rất nhiều.

Hóa đơn này hết hạn kê khai khấu trừ rồi bạn. ạn tính phần thuế vào chi phí tương ứng luôn nhé.
Nếu hóa đơn đầu vào phát sinh từ 1.1.09 thì bạn có thời hại là 6tháng để kê khai báo cáo nhé
Good luck,