A
Em chào cả nhà. Ở công ty em cung cấp cả 2 loại dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế. Vì vậy tờ khai thuế của công ty em có cả phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ. Trong tháng 11/2008, phần phụ lục của công ty em như sau:
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD chịu thuế: 650 000
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế: 550 000
Trong bảng phân bổ 4A, số thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ là 0 vì tháng đó doanh thu để phân bổ của công ty e là doanh thu ko chịu thuế.
Lẽ ra trong tờ khai thuế em phải ghi tổng số thuế được khấu trừ kỳ này là 650000 nhưng e lại quên mất, để là 0. Hic, mọi người chỉ cho em cách sửa với.
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD chịu thuế: 650 000
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế: 550 000
Trong bảng phân bổ 4A, số thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ là 0 vì tháng đó doanh thu để phân bổ của công ty e là doanh thu ko chịu thuế.
Lẽ ra trong tờ khai thuế em phải ghi tổng số thuế được khấu trừ kỳ này là 650000 nhưng e lại quên mất, để là 0. Hic, mọi người chỉ cho em cách sửa với.