Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào bảng kê mua vào như thế nào?

[thaihoai1986]

Bên em có nhập một lô hàng phi mậu dịch và bên chuyển phát nhanh họ làm thủ tục hải quan cho mình, sau đó họ chuyển cho mình biên lai THUẾ XK,NK VÀ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU cùng tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch cho bên mình và mình trả họ số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Giờ mình kê vào bảng kê mua vào mẫu 01-2/GTGT như thế nào được nhỉ. Từ tên người bán, mã số thuế, mặt hàng, doanh sô mua chưa thuế. Trên biên lai này có dấu của chi cục hải quan sân bay nội bài. Mong mọi người chỉ giáo!Thanks các bác nhìu!:025:

 

[thainguyen77]

Bên em có nhập một lô hàng phi mậu dịch và bên chuyển phát nhanh họ làm thủ tục hải quan cho mình, sau đó họ chuyển cho mình biên lai THUẾ XK,NK VÀ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU cùng tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch cho bên mình và mình trả họ số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Giờ mình kê vào bảng kê mua vào mẫu 01-2/GTGT như thế nào được nhỉ. Từ tên người bán, mã số thuế, mặt hàng, doanh sô mua chưa thuế. Trên biên lai này có dấu của chi cục hải quan sân bay nội bài. Mong mọi người chỉ giáo!Thanks các bác nhìu!:025:

Nếu biên lai thuế có đầy đủ chỉ tiêu của bên bạn gồm: tên công ty, địa chỉ, MST thì biên lai thuế đó đủ điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng NK.
Tên người bán: Chi cục hải quan sân bay Nội Bài;
MST: để trống cũng được;
Mặt hàng: tên mặt hàng NK phi mậu dịch;
Doanh số mua chưa thuế: Thuế GTGT/(1-Thuế suất thuế GTGT). Cái này tự tính thôi.

 

[lanhuong]

Tên người bán phải là tên người gửi hàng cho công ty mình từ nước ngoài chứ sao lại là tên chi cục hải quan được bạn ??

 

[tranngocxuan]

Theo mình nghĩ bạn phải ghi tên Công ty bán hàng cho bạn ấy, cả MST của Cty đó (hoặc để trống), chú ý số tiền thuế GTGT đó (phải tính trên doanh số mua tại Công ty+ Thuế NK)

 

[thanh nga 87]

Theo mình nghĩ bạn phải ghi tên Công ty bán hàng cho bạn ấy, cả MST của Cty đó (hoặc để trống), chú ý số tiền thuế GTGT đó (phải tính trên doanh số mua tại Công ty+ Thuế NK)

Phải ghi thêm cả ký hiệu của tờ khai nữa bạn nhé,
Thân

 

[thuydo0910]

theo minh thi ban nen ke khai theo to khai nhap khau phi mau dich.bien lai nop thue GTGT chi la can cu de xac dinh ben ban da nop du so thue GTGT cho TK thue do thoi.(phan ky hieu hoa don ghi:NK/PMD,so hoa don:ghi so to khai:VD:TK07,ngay thang cua to khai,ten cty ban,gtri tr­­uoc thue la gia tri hang hoa tren tk+thue NK neu co,thue suat va tien thue GTGT).

 

[soi con]

Vì là hàng phi mậu dịch nên giá sản phẩm trên tờ khai chỉ dùng để tính vào giá vốn thôi bạn. Bạn dựa vào chứng từ nộp thuế để kê khai đó, vì vậy tên và địa chỉ người bán là Chi cục hải quan sân bay Nội Bài, trị giá trước thuế = số tiền nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT được khấu trừ = số tiền nộp thuế GTGT.

 

[nguyen1987]

Vì là hàng phi mậu dịch nên giá sản phẩm trên tờ khai chỉ dùng để tính vào giá vốn thôi bạn. Bạn dựa vào chứng từ nộp thuế để kê khai đó, vì vậy tên và địa chỉ người bán là Chi cục hải quan sân bay Nội Bài, trị giá trước thuế = số tiền nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT được khấu trừ = số tiền nộp thuế GTGT.

Mình thấy không ổn lắm sao không ghi tên nhà cung cấp mà ghi chi cục SB Nộ Bài, SB Nội Bài chỉ là cửa khẩu nhập khẩu vào thôi, bạn không nên ghi vào tên người bán thì hay hơn, bên mình cũng vậy thôi, còn tờ nộp thuế chỉ là chứng từ chứng nhận cty bạn đã nộp thuế thôi và dùng chứng từ này để khai thuế thôi.

 

[lanhuong]

Mình thấy không ổn lắm sao không ghi tên nhà cung cấp mà ghi chi cục SB Nộ Bài, SB Nội Bài chỉ là cửa khẩu nhập khẩu vào thôi, bạn không nên ghi vào tên người bán thì hay hơn, bên mình cũng vậy thôi, còn tờ nộp thuế chỉ là chứng từ chứng nhận cty bạn đã nộp thuế thôi và dùng chứng từ này để khai thuế thôi.

Theo tôi thì vẫn ghi tên nhà cung cấp hàng vào phần người bán vì hq có phải là người bán hàng cho mình đâu mà ghi hải quan nội bài hay gia lâm vào chứ

 

[honglien1976]

Cách kê khai thuế GTGT hàng NK

Các bác vào link này để xem hướng dẫn làm cho đúng nha. Đây là hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM
http://www.hcmtax.gov.vn/huongdan.aspx?itemid=325

 

[LeNgocChan]

Vì là hàng phi mậu dịch nên giá sản phẩm trên tờ khai chỉ dùng để tính vào giá vốn thôi bạn. Bạn dựa vào chứng từ nộp thuế để kê khai đó, vì vậy tên và địa chỉ người bán là Chi cục hải quan sân bay Nội Bài, trị giá trước thuế = số tiền nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT được khấu trừ = số tiền nộp thuế GTGT.

Mình biết kế khai các thông tin như: người bán là nơi mở tờ khai và ký thông quan, mặt hàng là tên hàng hoá, dv ghi trên tờ khai, doanh số trước thuế là giá trị tính thuế ghi trên tờ khai (bao gồm tiền hàng thực tế + thuế NK).

song mình thắc mắc là: có phài vẫn kê khai bình thường vào mẫu 01-02/GTGT trên phần mềm 2.0.
như vậy thì sang tờ khai thuế GTGT làm sao lọc được mục hàng mua nội địa và hàng nhập khẩu?
Các bạn giúp mình gấp nhé, mình cũng đang không biết xử lý thế nào.
cảm ơn các bạn!
xin nhắn nhanh cho mình theo đc: thienduongtrang028@yahoo.com

 

[Ngancute]

các anh chị ơi! Bên công ty em cũng vừa nhập khẩu hàng bên trung quốc đầu tháng 7. nhưng em lại ko kê khai Biên lai thuế GTGT , thuế nhập khẩu vào hệ thổng kê khai 2.5.2. Vậy sang tháng 9 này em kê khai có sao ko anh chị ?anh chị chỉ giùm em với! Email: hopphat169@gmail.com

 

[hoalan_chi]

các anh chị ơi! Bên công ty em cũng vừa nhập khẩu hàng bên trung quốc đầu tháng 7. nhưng em lại ko kê khai Biên lai thuế GTGT , thuế nhập khẩu vào hệ thổng kê khai 2.5.2. Vậy sang tháng 9 này em kê khai có sao ko anh chị ?anh chị chỉ giùm em với! Email: hopphat169@gmail.com

bạn có thể kê khai vào tháng 09, thời gian kê khai đầu vào là 6 tháng, tìm đọc TT129/2008 để biết thêm chi tiết.

good luck!

 

[hongnhungbn1989]

E có trường hợp này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Công ty em có một hóa đơn đầu vào từ tháng 2 đã báo cáo thuế nhưng khi em vào làm đã xem lại, thì thấy hóa đơn này không có thông tin gì về Công ty mình
Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Vậy giờ em phải làm giải trình với cơ quan thuế như thế nào?
Mong các anh, chị hướng dẫn cho em. Em đang cần gấp. Cảm ơn anh, chị nhiều

 

[nguyengiadoan]

E có trường hợp này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Công ty em có một hóa đơn đầu vào từ tháng 2 đã báo cáo thuế nhưng khi em vào làm đã xem lại, thì thấy hóa đơn này không có thông tin gì về Công ty mình
Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Vậy giờ em phải làm giải trình với cơ quan thuế như thế nào?
Mong các anh, chị hướng dẫn cho em. Em đang cần gấp. Cảm ơn anh, chị nhiều

thì cái này không được khấu trừ mà không được khấu trừ thì tiền thuế phải nộp tăng lên , mà tiền thuế phải nộp tăng lên thì phải nộp phạt xong dung mẫu 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
mức phạt =số tiền nộp chậm * 0.05% * số ngày chậm nộp

 

[hongnhungbn1989]

Em cảm ơn anh.
Anh cho em hỏi khi mình làm điều chỉnh tăng số thuế đó thì có ảnh hưởng tới những tờ khai thuế của những tháng tiếp theo đã kê khai không ?
Đến tháng 11 này em vẫn kê khai thuế GTGT như bình thường có đúng không ạ?
Công ty em vừa rồi có nhập hai lô hàng hóa chất từ nước ngoài về. Một lô là hàng phi mậu dịch, và một lô là hàng nhập khẩu bình thường.
Em chưa rõ lắm về cách kê khai thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu. Vậy mong anh (chị) hướng dẫn giúp em.
Cảm ơn anh (chị) và các ban!

 

[mitom5190]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào bảng kê mua vào như thế nào?

nhưng bạn ơi.đây là hàng phi mậu dịch thì mình đâu phải thanh toán tiền mua hàng đâu?mình chỉ nộp thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu mà. vậy doanh số mua mình phải tự tính phải không?