Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

[YenHP]

Các anh chị làm ơn cho em hỏi: Cty em có 1 chiếc xe ô tô. Ngày 26/11/08 em có xuất 1 hóa đơn số 4254 thanh lý xe cho ông Sơn nhưng không ghi mã số thuế. Sau đó em làm báo cáo thuế. tháng 01/09 em làm thanh quyết toán hóa đơn năm 2008 đến số 4254. Nhưng sếp em do không biết luật đã viết thêm tờ hóa đơn số 4255 với nội dung y hệt tờ 4254 nhưng có mã số thuế và ghi ngày là 19/11/08. Hôm nay ngày 10/02/09 em lật cuốn hóa đơn ra mới biết (vì sau khi em viết HĐ số 4254 thì sếp không kếu em viết hóa đơn nữa nên em chủ quan làm báo cáo mà không coi lại cuốn hóa đơn). Như vậy là em làm sai hết báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 11, 12/08 và sai luôn báo cáo đầu ra t11/08.Bây giờ em phải làm sao. Làm ơn cứu em với.

 

[dnnh1974]

Đơn giản nhất là hủy hoá đơn lập sau, khi đó chỉ điều chỉnh báo cáo sd hóa đơn. Còn hoá đơn đầu thì làm biên bản điều chỉnh bổ sung MST, cũng k phải kê khai.:1nono:Nhưng ông Sơn mà kê khai khấu trừ cả 2 hoá đơn r thì 2 bên đều vất vả đấy:newnew3: K hiểu thanh toán và ghi nhận, đối chiếu công nợ cuối năm 2 bên ra sao mà giờ này mới biết.:xyxwave: