điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ

[hiepdt]

Dear các bạn!
Các bạn giúp đỡ mình vụ này với. Tháng 09/2008 trong tờ khai thuế GTGT mình quên ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ trong tháng vào mục số [23], dẫn đến số tiền này k được khấu trừ. Đến bây giờ mình mới phát hiện ra.
Vậy mình phải làm gì để điều chỉnh lại khỏan này? Trong báo cáo tài chính mình có phải điều chỉnh lại số này? Như vậy sẽ k khớp số với tờ khai thuế GTGT tháng 12/2008 mà mình đã nộp. Báo cáo tháng 01/2009 mình có phải điều chỉnh lại số thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang k?
Trả lời gấp giúp mình nhé, còn mấy ngày nữa phải nộp báo cáo rồi.
Cám ơn các bạn.

 

[katty78]

Mình cũng gặp trường hợp y như của bạn này. Quên điền vào mã số 23 của T3/08 nhưng may mắn hơn đến T4/08 mình phát hiện ra. Lúc đấy cũng ngốc lắm; cứ tự động cộng dồn mã số 23 của T3/08 vào T4/08. Hi hi
Sau đó một thời gian, cũng chẳng ai hỏi han gì mình cả. Đến T11/08 mình làm hoàn thuế VAT. Lúc này mới rắc rối. Làm công văn giải trình mệt nghỉ cái vụ này. ..... Sau đấy thì cũng ok. Theo mình, bạn hiepdt nên tham khảo ý kiến trực tiếp cán bộ quản lý cty mình ấy. Sẽ có câu trả lời thích đáng. Theo ý kiến mình; cứ làm trước một công văn giải trình nộp ở một cửa; thế là xong. Đỡ mệt đầu.

 

[vuthigai]

Mình còn phát hiện trễ hơn bạn T12 phát hiện T1 cũng cột 23 bị sai, T01 vừa rồi lại phát hiện 03 bị lệch 10K. mọi người nói quyết toán làm cũng đc nhưng mình cho vô luôn BC thuế tháng 01 điều chỉnh bạn muốn tăng chi tiểu 23 thì bạn làm PL01-3 GTGT. sau đó mình khai vô tờ khai 01/KHBS trong HTKKT 1.3.1 có nhưng mình kê ngoài Exlcel. giảm thuế đầu ra bạn ghi cột 37 vào TK 01/GTGT số tiền thuế đầu vào. Chúc bạn thành công