điều chình thuế GTGT khấu trừ

[noun1978]

Chào cả nhà!
Cho mình hỏi vấn đề này một chút?
Trước đây công ty mình có người làm kê khai thuế gtgt của tháng 1 và tháng 2 có 2 hoá đơn bị trùng, minh không để ý đến nay phát hiện ra. Giờ mình phải khai bổ sung như thế nào.
Hiện thuế GTGT trên tờ khai của mình còn giá trị lớn hơn 2 hóa đơn này, vậy khi khai bổ sung trên mẫu 01/KHBS mình có phải nộp số thuế này không ? có bị phạt nộp chậm không ?
Cả nhà giúp mình với nhé ! nhanh nhanh nhanh

 

[blacksimmer]

Chào cả nhà!
Cho mình hỏi vấn đề này một chút?
Trước đây công ty mình có người làm kê khai thuế gtgt của tháng 1 và tháng 2 có 2 hoá đơn bị trùng, minh không để ý đến nay phát hiện ra. Giờ mình phải khai bổ sung như thế nào.
Hiện thuế GTGT trên tờ khai của mình còn giá trị lớn hơn 2 hóa đơn này, vậy khi khai bổ sung trên mẫu 01/KHBS mình có phải nộp số thuế này không ? có bị phạt nộp chậm không ?
Cả nhà giúp mình với nhé ! nhanh nhanh nhanh

nếu sau khi điều chỉnh, nếu

VAT được KT>số phải nộp >>>bạn k bị nộp phạt
VAT đựơc KT<số phải nộp >>>>bạn nộp phạt