Giúp tớ làm báo cáo quyết toán thuế VAT

[Jonicute]

Giúp tớ khẩn cấp, tớ có tình huống sau:

Công ty tớ làm (bên A) vào năm 2008 có ký hai hợp đồng xây dựng với 1 đối tác (Bên B).

Hợp đồng số 01 vào tháng 3 năm 2008, giá trị 3 tỷ
HỢp đồng số 02 vào tháng 6 năm 2008, giá trị 1 tỷ

Đến tháng 11, bên A đã xuất 2 hoá đơn VAT cho bên B cho 2 hợp đồng 01 và 02. Tuy nhiên đến nay (năm 2009) công trình xây dựng của 2 hợp đồng vẫn chưa hoàn thành.

Bên B đã thanh toán qua ngân hàng cho bên A, số tiền là 2 tỷ. Tuy hợp đồng 01 và 02 có giá trị là 3 tỷ và 1 tỷ nhưng giá trị thực tế mà bên A nhận được tương ứng với 2 hợp đồng chỉ là 1,5 tỷ và 800 triệu. Phần kênh giá trị hợp đồng ký và thực tế nhận của bên A là hoa hồng trao tay cho bên thứ 3.

Giờ đã là thời điểm chốt báo cáo sử dụng hoá đơn và báo cáo thuế.

Tớ muốn hỏi bên A phải làm thế nào để có bộ chứng từ báo cáo thuế hợp lệ. Bên A cũng muốn kê thuế VAT đúng theo thực tế giá trị thực hiện hợp đồng.

Nhờ các bác giúp tớ với nhé, hoặc chỉ tớ cách xử lý tốt nhất cho bên A. Kể cả sửa hoặc thêm cam kết ràng buộc với bên B thế nào để có lợi cho mình.

Vụ xuất hoá đơn này là do nhỡ tay làm sai. Nhưng khó sửa chữa quá!

THank you

 

[Kế Toán Già Gân]

Bài viết này được đăng tải cùng lúc hai diễn đàn : webketoan.vn và giaiphapexcel.com tại đây Giúp tớ giải quyết báo cáo thuế VAT - by kiredesune

Bài viết mang tính nhạy cảm, tôi kính đề nghị Ban Quản Trị cho close topic này.
Bên giaiphapexcel, tôi đã close topic này.

Thân