Xin hỏi hạch toán hoá đơn hàng khuyến mãi

[nice10]

Xin hướng dẫn cách hạch toán nhận hàng hoá đơn hàng khuyến mãi hộ ( Hoá đơn có VAT) và khi giao hàng khuyến mãi cho khách hàng xuất hoá đơn hạch toán thế nào ( Nhà SX chuyển hàng khuyến mãi cho đại lý ( Hoá đơn mang tên đại lý) và nhờ đại lý chuyển hàng khuyến mãi này cho khách hàng)

 

[HOANGNAM]

Xin hướng dẫn cách hạch toán nhận hàng hoá đơn hàng khuyến mãi hộ ( Hoá đơn có VAT) và khi giao hàng khuyến mãi cho khách hàng xuất hoá đơn hạch toán thế nào ( Nhà SX chuyển hàng khuyến mãi cho đại lý ( Hoá đơn mang tên đại lý) và nhờ đại lý chuyển hàng khuyến mãi này cho khách hàng)

Bạn hạch toán ghi đơn : Nợ 002 khi nhận và ghi đơn : Có 002 khi xuất giao lại cho khách hàng.

 

[coccu]

Bạn Hoangnam ơi,nếu bên khách hàng giở chứng lên đòi hoá đơn VAT mang tên của họ thì sao ?Như vậy dễ phải kính chuyển khách hàng về nhà sản xuất giải quyết lắm.
Theo mình cứ xuất hoá đơn và hạch toán như bình thường ,trên đó ghi rõ hàng khuyến mại cho khách.

 

[HOANGNAM]

Bạn Hoangnam ơi,nếu bên khách hàng giở chứng lên đòi hoá đơn VAT mang tên của họ thì sao ?Như vậy dễ phải kính chuyển khách hàng về nhà sản xuất giải quyết lắm.
Theo mình cứ xuất hoá đơn và hạch toán như bình thường ,trên đó ghi rõ hàng khuyến mại cho khách.

Khi nhận hàng khuyến mại bạn có HĐ đầu vào và khi bạn xuất hàng khuyến mại thì có HĐ đầu ra mà.