Số lỗ trên tờ khai quyết toán TNDN chênh lệch với BCTC?

[maithikimdung]

Các bạn cho mình hỏi, mình làm xong BCTC rồi nhưng số lỗ của mình khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN lại lệch so với số liệu ở BCTC là 1.500.000đ. Mình phát hiện ra là ở Quý I/2008 kế toán cũ không kê số thuế môn bài đã nộp vào tờ khai của quý đấy. Thế nên khi tổng hợp 4quý làm báo cáo năm thì số liệu lại lệch nhau với số lỗ trên Bảng CĐPS là 1.500.000đ.
Vậy cho mình hỏi mình có phải làm điều chỉnh gì để số liệu ở Bảng CĐPS và Tờ khai quyết toán năm bằng nhau không? mà nếu điều chỉnh thì dùng mẫu nào? hay điều chỉnh luôn ở trên Tờ khai quyết toán năm?

 

[thainguyen77]

Các bạn cho mình hỏi, mình làm xong BCTC rồi nhưng số lỗ của mình khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN lại lệch so với số liệu ở BCTC là 1.500.000đ. Mình phát hiện ra là ở Quý I/2008 kế toán cũ không kê số thuế môn bài đã nộp vào tờ khai của quý đấy. Thế nên khi tổng hợp 4quý làm báo cáo năm thì số liệu lại lệch nhau với số lỗ trên Bảng CĐPS là 1.500.000đ.
Vậy cho mình hỏi mình có phải làm điều chỉnh gì để số liệu ở Bảng CĐPS và Tờ khai quyết toán năm bằng nhau không? mà nếu điều chỉnh thì dùng mẫu nào? hay điều chỉnh luôn ở trên Tờ khai quyết toán năm?

Bạn điều chỉnh luôn trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm do các tờ khai hàng quý chỉ là tạm tính.

 

[trinhthily]

Cho mình hỏi là nếu trong trường hợp khai thuế TNDN tạm tính bị lệch so với cuối năm quyết toán thuế TNDN thì mình cso phải điều chỉnh lại như thế nào ko?
-Trong trường hợp lãi điều chỉnh như thê nào?
-Trong trường hợp lỗ điều chỉnh như thê nào ?
Xin cảm ơn nhiều