Khấu trừ thuế GTGT hàng tháng.

[gato1610]

Vấn đề là như thế này ạ: vừa rồi em có kiểm tra lại tờ khai thuế hàng tháng của cty và phát hiện ra là tháng 4/2008 kế toán cũ đã không cộng số thuế được khấu trừ của tháng 3 vào, số tiền khấu trừ cũng tương đối nhiều, Bây giờ em đang làm sổ sách của năm 2008, em ko biết bây giờ điều chỉnh có được ko ạ. Có anh chị nào gặp trường hợp như em thì chỉ giúp cách em với ạ.

 

[HollaAMC]

Mình nghĩ thế này:
Cái này bạn sẽ điều chỉnh vào T2/2009 bằng cách: Đánh 1 bản " Biên bản xin điều chỉnh thuế GTGT ". Trong đó nói rõ là........ thế và xin được cộng số Thuế GTGT chưa được khấi trừ T03/08 vào T02/09. Biên bản kèm theo để giải thích là Tờ khai T03 + 04/08.
Có lẽ Thuế không bắt bẻ lắm đâu vì Cty bạn nộp thuế > số phải nộp nữa mà. ( Tất nhiên cũng phải quan hệ với CQ Thuế tốt tốt 1 tý )! Hĩ.

 

[gato1610]

Như vậy cũng được à bạn. mình nghĩ đây là số liệu của năm 2008 mà tận từ tháng 4 nên chỉ có thể điều chỉnh trong năm 2008. Còn như bạn nói thì có cơ sở gì để cho mình yên tâm ko.

 

[NTVA]

Được điều chỉnh bạn ơi, mình đã làm rồi tuy rằng làm hơi phức tạp.
Bạn làm bản kê đối chiếu lên đối chiếu số liệu trên phòng máy tính của cơ quan thuế rồi căn cứ vào đó mà tiến hành điều chỉnh.

 

[Thao coi Tgc]

Bạn ơi.Trường hợp kê sai thế này cũng tù vào từng chi cục nữa.Cũng phức tạp nhiều. Điềun chỉnh cẩn thận nha!
Chúc bạn thành công !

 

[Thao coi Tgc]

Khấu trừ thuế GTGT hàng tháng

HUHU.Cho mình hỏi với.CÔng ty mình năm 2008 dừng hoạt động đến tháng 7/2008 mới bắt đầu hoạt động trở lại, và đăng ký lên cơ quan thuế.Năm 2007 thuế GTGT của công ty mình vẫn được khấu trừ còn số dư. NHưng khi làm kê khai thuế hàngtháng thì tháng 7 mình ko kê số dư kỳ trược chuyển sang nên ko được khấu trừ. Bây giờ mình làm báo cáo tài chính mới biết là có số dư đầu kỳ. Bây giờ mình phải làm sao đây?GIúp mình với