Phụ lục kê khai Thuế TNDN được miễn giảm

[quynhtrangone]

Mình làm Quyết toán thuế TNDN năm 2008 trong phầm mềm HTKK 2.0. Đến chỉ tiêu C4 - Thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ tính thuế báo lỗi dữ liệu. Tìm trong mớ Phụ lục từ 03-1A/TNDN đến 035-/TNDN mà chưa rõ vào phụ lục nào. Mình gọi điện hỏi bên Tuyên Truyền Hỗ trợ Thuế thì được trả lời rằng: Chúng tôi chưa triển khai HTKK 2.0, vẫn làm theo HTKK1.3.1. vậy mà trên Web gdt.gov.vn của TCThuế thì thông báo thực hiện từ 1/3/2009. Nhờ các bạn chỉ giúp xem kê khai vào Phụ lục nào nhé!

 

[ACC4RUM]

Bạn kiểm tra lại điều kiện này xem nhé: "Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ): Chỉ tiêu B29 = B30 + B31. Nếu B30 và B31 đều ≤ 0 thì mặc định C2, C4, C7 = 0 và các chỉ tiêu C3, C5, C8 được nhập"; vì vậy khi B30 và B31 là 0 hoặc âm thì nhập số vào C4 là sẽ báo lỗi.

 

[hahudon]

Bạn chọn phụ lục 03-4A rồi check vào mục ưu đãi khác còn đang được hưởng rồi nhập số liệu vào phụ lục. Kết quả ở dòng 4.5 của phụ lục bằng chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán TNDN.

 

[Lê Quang Huy]

Bạn chọn phụ lục 03-4A rồi check vào mục ưu đãi khác còn đang được hưởng rồi nhập số liệu vào phụ lục. Kết quả ở dòng 4.5 của phụ lục bằng chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán TNDN.

Mình xin nói rõ thêm.
Ở phần 4.1 : bạn nhập số liệu của quý IV 2008
------ 4.2 : bạn nhập 28
------ 4.4 : bạn nhập 30

Thế là nó sẽ ra số bạn nhập ở C1.3. Lúc này bạn có thể in vô tư !

 

[thulanhphongba]

cho mình hỏi chút, khi mình in tờ khai quyết toán thuế ra ,nó ra cả tờ phụ lục, mình không muốn in tờ phụ lục kèm theo, mà khi không in tờ phụ lục ra, số trang vẫn đề là 1/3, 2/3, có cách nào làm thay đổi số trang in không?

 

[hutiumiga]

Khi lập tờ khai, chỉ chọn các phụ lục có phát sinh số liệu thôi, đừng chọn hết.

 

[thulanhphongba]

cho mình hỏi chút, khi nộp tờ khai thuế TNDN theo năm, đến phần giảm trừ thuế phải vào theo mẫu 03-4A thì mới kê khai được, vậy khi nộp tờ khai TNDN theo năm có phải nộp kèm mẫu này không, hay chỉ phải nộp tờ khai thuế TNDN theo năm thôi, tại thấy mẫu 03-4A không đúng với DN mình, vì DN mình là DN vừa và nhỏ

 

[thuanbmt]

Quyet toan thue tndn trên pm htkk 2.0

Các bạn vào đường link sau nhé:
http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Pages/Ke-khai-thue-GTGT,-TNDN-duoc-giam.aspx[/EMAIL]

 

[hiepnt1974]

Bạn kiểm tra lại điều kiện này xem nhé: "Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ): Chỉ tiêu B29 = B30 + B31. Nếu B30 và B31 đều ≤ 0 thì mặc định C2, C4, C7 = 0 và các chỉ tiêu C3, C5, C8 được nhập"; vì vậy khi B30 và B31 là 0 hoặc âm thì nhập số vào C4 là sẽ báo lỗi.

Tại sao tôi làm đúng theo chỉ dẫn của bạn mà phần mềm vẫn báo lỗi C10 nhỉ?
Giúp tôi với
Cả nhà ai có cao kiến gì không?

 

[hiepnt1974]

:thanx:

Mình xin nói rõ thêm.
Ở phần 4.1 : bạn nhập số liệu của quý IV 2008
------ 4.2 : bạn nhập 28
------ 4.4 : bạn nhập 30

Thế là nó sẽ ra số bạn nhập ở C1.3. Lúc này bạn có thể in vô tư !

Bạn có thể cho minh xin số điện thoại để trao đổi trực tiếp không?
Mình vẫn không kê khai vào được quyết toán thuế TNDN năm 2008 được
Sắp đến kỳ nộp rùi, mà mình làm kế toán cho 3 công ty cơ
Cảm ơn nhiều:thanx:

 

[Duong gia]

cho mình hỏi chút, khi nộp tờ khai thuế TNDN theo năm, đến phần giảm trừ thuế phải vào theo mẫu 03-4A thì mới kê khai được, vậy khi nộp tờ khai TNDN theo năm có phải nộp kèm mẫu này không, hay chỉ phải nộp tờ khai thuế TNDN theo năm thôi, tại thấy mẫu 03-4A không đúng với DN mình, vì DN mình là DN vừa và nhỏ

Nếu DN của bạn không thuộc diện ưu đã thuế thì không cần phải làm theo mẫu 03-4A đâu. Trường hợp DN của bạn là DN nhỏ và vừa thì được giảm thuế TNDN 30% theo Nghị định CP 30/2008 (không dùng mẫu 03-4A). khi in TK tự QT thuế TNDN 2008 ra bạn nhớ dùng bút ghi thêm 2 dòng chi tiết xem đường link sau:
http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/...duoc-giam.aspx[/email]
Nên nhớ là tại mã số C4 bạn để trống không được ghi số thuế được miễn giảm nhé. Mình đã gọi điện đến P. Tuyên truyền và hỗ trợ DN cục thuế họ đã hướng dẫn như thế đấy. Chào bạn

 

[Trinh Mai]

Mình làm như vậy và in ra được nhưng ở chi cục thuế chỗ mình lại bảo là phần mềm ko được ghi bằng tay, nên mình thấy tốt nhất là các bạn làm ở excel như mọi năm cho nhanh và như vậy cũng ko phải thêm phụ lục 03 - 4A nữa

 

[phuonglua]

Chào cả nhà. Cả nhà giúp em với em cũng như mọi người làm tờ khai QT thuế TNDN ghi mục C4 toàn báo lỗi hôm trước em có làm theo hướng dẫn của anh chị trên diễn đàn là vào phụ lục 03-4H thì nhập được mục C4. Nhưng về bản chất thì không đúng với cty em nên em không kèm phụ lục trong BCQT xuống cơ quan thuế thì họ không nhận và bảo gửi kèm thêm PL 03-4H. Em cũng không biết làm thế nào nữa cả nhà giúp em với. Em cám ơn cả nhà

 

[hiepnt1974]

Chào cả nhà. Cả nhà giúp em với em cũng như mọi người làm tờ khai QT thuế TNDN ghi mục C4 toàn báo lỗi hôm trước em có làm theo hướng dẫn của anh chị trên diễn đàn là vào phụ lục 03-4H thì nhập được mục C4. Nhưng về bản chất thì không đúng với cty em nên em không kèm phụ lục trong BCQT xuống cơ quan thuế thì họ không nhận và bảo gửi kèm thêm PL 03-4H. Em cũng không biết làm thế nào nữa cả nhà giúp em với. Em cám ơn cả nhà

Về lỗi C4 hiện nay là do lỗi của PM , lỗi trên toàn quốc nên đành phải chờ sửa vậy.

 

[nguoithanthien]

Bạn chọn phụ lục 03-4A rồi check vào mục ưu đãi khác còn đang được hưởng rồi nhập số liệu vào phụ lục. Kết quả ở dòng 4.5 của phụ lục bằng chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán TNDN.

Theo mình chỉ cần thêm PL 03-4H, phản ánh vào chỉ tiêu 3.5 số tiền miễn giảm 30%, và quay về 03/TNDN nhập vào chỉ tiêu C4 và in ra là xong. Biết rằng PL 03-4H là dành cho lđ Nữ, nhưng để chữa cháy cho năm nay.

 

[phuonglua]

Về lỗi C4 hiện nay là do lỗi của PM , lỗi trên toàn quốc nên đành phải chờ sửa vậy.

Nhưng anh ơi chờ thì sẽ quá hạn nộp BCTC mất. Cả nhà có cách nào khác giúp em với

 

[phuonglua]

Theo mình chỉ cần thêm PL 03-4H, phản ánh vào chỉ tiêu 3.5 số tiền miễn giảm 30%, và quay về 03/TNDN nhập vào chỉ tiêu C4 và in ra là xong. Biết rằng PL 03-4H là dành cho lđ Nữ, nhưng để chữa cháy cho năm nay.

Nhưng bạn ơi nếu thêm PL 03-4H thì xuống thuế họ lại đòi thêm bản PL đó nữa. Không biết có vấn đề gì không

 

[phuong le thuy]

Theo văn bản hướng dẫn thì bạn in tờ khai quyết toán thuế TNDN rồi ghi tay ngay bên dưới số thuế TNDN được giảm 30% và số thuế TNDN còn phải nộp.