Hỏi cách điều chỉnh Bản kê hàng hóa mua vào tháng 1

[career]

Chào các anh chị em,
Công ty mình sản xuất hàng hóa nhập khẩu, thuế xuất GTGT = 0%.
Tháng 1 ( tháng đầu tiên cty nộp tờ khai thuế )mình sơ xuất kê hàng hóa đầu vào ở mục Hàng hóa DV dùng cho SXKD hàng chịu thuế và không chịu thuế. Cty chưa phát sinh doanh thu.
Anh chị em chỉ cho mình cách điều chỉnh.
Mình cảm ơn!

 

[moixuongnui]

Chào các anh chị em,
Công ty mình sản xuất hàng hóa nhập khẩu, thuế xuất GTGT = 0%.
Tháng 1 ( tháng đầu tiên cty nộp tờ khai thuế )mình sơ xuất kê hàng hóa đầu vào ở mục Hàng hóa DV dùng cho SXKD hàng chịu thuế và không chịu thuế. Cty chưa phát sinh doanh thu.
Anh chị em chỉ cho mình cách điều chỉnh.
Mình cảm ơn!

Câu thứ nhất hiểu.
Câu thứ hai không hiểu. "sản xuất hàng hóa nhập khẩu, thuế xuất thuế GTGT = 0%" là sao nhỉ ????. Hay là sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
Câu thứ ba không đọc nữa nên k trả lời . :005:

 

[career]

Câu thứ nhất hiểu.
Câu thứ hai không hiểu. "sản xuất hàng hóa nhập khẩu, thuế xuất thuế GTGT = 0%" là sao nhỉ ????. Hay là sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
Câu thứ ba không đọc nữa nên k trả lời . :005:

 

[career]

Bạn hiểu đúng rồi. Lỗi do mình type nhầm. Cty mình sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Thuế xuất thuế GTGT =0.
Mời bạn đọc mấy câu tiếp theo rồi giúp mình với.
Xin cảm ơn

 

[tuandesertaof]

Bạn đặt câu hỏi khó hiểu quá

 

[moixuongnui]

Bạn hiểu đúng rồi. Lỗi do mình type nhầm. Cty mình sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Thuế xuất thuế GTGT =0.
Mời bạn đọc mấy câu tiếp theo rồi giúp mình với.
Xin cảm ơn

Theo bạn thì cty bạn SX HHDV chịu thuế nên thuế đầu vào được khấu trừ toàn bộ nhưng bạn làm nhầm vào phần III nên số thuế đầu vào k được khấu trừ, giờ thấy tiếc (nhưng mình k hiểu, nếu bạn lỡ đưa vào phần III để phân bổ nhưng nếu bạn k có hoạt động không chịu thuế thì theo công thức phân bổ bạn vẫn được phân bổ 100% thuế đầu vào).

Nếu vậy thì bạn làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS và làm lại tờ khai thuế tháng đã sai theo số đúng đem nộp, TK thuế tháng hiện tại sẽ điều chỉnh tăng giảm tương ứng với tờ 01/KHBS đã làm (tham khảo thêm tt60 hướng dẫn luật quảy lý thuế).

Thân chào.