lợi nhuận trên BCĐPS lệch so với phần mềm qtoán 1.3.1

[habich]

Mình có vấn đề đang cần cả nhà giúp đỡ
Hàng tháng có những khoản chi không có hoá đơn chứng từ theo chế dộ qui định nhưng mình vẫn hạch toán bình thường, cụ thẻ vào 6422, 154 để phản ánh thực chất và kết chuyển tính lãi, lỗ. (1)
Đến cuối năm khi tính thuế TNDN phải nộp thì mình loaị tất cả những khoản chi phí không hợp lệ trên để tính thuế phải nộp trên phần mềm thuế 1.3.1 (hoặc 2.0). (2)
theo cách tính đó thì số thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế của 2 bảng này sẽ không khớp nhau. cụ thể, chỉ tiêu 421 và 338 của (1) sẽ lớn hơn của (2)
mình không biết cách giải quyết ntn, mong cả nhà sớm giúp mình nhé. ThanhkS!!!

 

[WINTU]

Mình có vấn đề đang cần cả nhà giúp đỡ
Hàng tháng có những khoản chi không có hoá đơn chứng từ theo chế dộ qui định nhưng mình vẫn hạch toán bình thường, cụ thẻ vào 6422, 154 để phản ánh thực chất và kết chuyển tính lãi, lỗ. (1)
Đến cuối năm khi tính thuế TNDN phải nộp thì mình loaị tất cả những khoản chi phí không hợp lệ trên để tính thuế ph định lợi nhuận ải nộp trên phần mềm thuế 1.3.1 (hoặc 2.0). (2)
theo cách tính đó thì số thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế của 2 bảng này sẽ không khớp nhau. cụ thể, chỉ tiêu 421 và 338 của (1) sẽ lớn hơn của (2)
mình không biết cách giải quyết ntn, mong cả nhà sớm giúp mình nhé. ThanhkS!!!

phần mà bạn loại ra trên trên phần mềm thuế thi bạn phải hạch toán trong chương trình kế toán cuả bạn là : nợ 421 co TK 6422, 154 : sau đó mới chạy tính toán để xác định lợi nhuận . Nếu bạn bạn làm đúng thì hai số này bằng nhau ( trên phân mềm thuế và trên báo cáo kết quả kinh doanh trên chương trình kế toán )