Tạm nộp thuế TNDN quý 4/2008 có được tính vào khi Qt năm

[thuylinhsido]

Cả nhà ơi cho em hỏi chút ạh,phần tiền nộp thuế TNDN cả quý 4/2008 là mình phải nộp sang tháng 01/2009.Vậy cho em hỏi phần tạm nộp này mình có được tính là phần đã nộp của năm 2008 hay ko? Hay phần thuế này phải chuyển qua 2009? Vì theo em thấy chứng từ nộp là của năm 2009 và nếu đưa phần tạm nộp này QT năm 2008 thì phần thuế TNDN cả năm ko đúng thực tế với sổ sách.Vậy em phải làm thế nào cho đúng,ai biết tư vấn dùm em với ạh.Thanks a lot!

 

[maichina]

thuế TNDN 2008 được treo vào TK 3334, đến T1/09 nộp thuế thì hạch toán N3334/C111,112.
nộp thuế thời điểm nào thì tính vào thời điểm đó.

 

[toki1101]

Các anh chị cho em hỏi một chút ạ.
Em đang làm tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cty em có cả hoá đơn đầu vào loại HĐ thông thường. Em không biết có phải kê hóa đơn này vào tờ khai thuế hay không. Nếu có thì phải kê vào mục nào.
Em mới đi làm nên có nhiều điều chưa biết.Rất mong các anh chị sớm giải đáp cho em.
Thanks!!!

 

[vandang]

Các anh chị cho em hỏi một chút ạ.
Em đang làm tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cty em có cả hoá đơn đầu vào loại HĐ thông thường. Em không biết có phải kê hóa đơn này vào tờ khai thuế hay không. Nếu có thì phải kê vào mục nào.
Em mới đi làm nên có nhiều điều chưa biết.Rất mong các anh chị sớm giải đáp cho em.
Thanks!!!

Bạn chỉ kê khai các hóa đơn giá trị gia tăng mà thôi.

 

[bega]

Hỏi thăm về thuế TNDN tạm tính QIV/2008

Các bạn cho mình hoi việc này nha:
Công ty của mình quên làm báo cáo thuế TNDN tạm tính QIV/08, mình sẽ làm QT thuế TNDN năm luôn, như vậy có bị phạt không?03 qúy đầu năm 2008 Cty mình bị lỗ, chỉ có doanh thu trong QIV thôi, nếu làm bc tạm tính QIV thì phải nộp thuế, còn nếu làm nguyên năm thì được chuyển lỗ của các năm trước có đúng không, mong các bạn giúp mình với .Cám ơn trước nha.

 

[honghanhbt]

bạn phải làm TK tạm tính theo quý, Q4 phải nộp thuế thì bạn phải tạm nộp thôi (nhưng có thể nộp vào đầu năm sau mà). Q4 bạn vẫn được chuyển lỗ của các năm trước sang. chỉ không được chuyển lỗ của các quý trong năm mà thôi.
Đến cuối năm quyết toán sau.