bị lệch thuế GTGT đc khấu trừ

[ngoclannguyen06]

Mọi người giúp E với. trên tờ khai thuế Tháng 9/2008 số thuế GTGT đầu vào trên tờ khai chỉ tiêu 22: 9.683.304 nhưng chỉ tiêu 23:9.512.082. Do vậy chỉ tiêu 43 bị hụt 171.222 ( 9.683.304-9.512.082) tháng này cty em vẫn đc khấu trwf chuyển sang tháng sau. đến tháng 11/2008 thì Cty em phải nộp thuế, số tiền là 4.648.446 ( nhưng nếu đúng thì số thuế phải nộp sẽ it hơn 171.222). Do đó khi nộp thuế GTGT này vào tháng 12 thì lên bảng cân đối bị chênh 171.222. Mọi người chỉ giúp E với, giờ phải làm thế nào ạ.

 

[Trần Văn Tý]

Bạn nên xem thử chỉ tiêu nào đúng để làm điều chỉnh tăng giảm thuế, vậy là xong. Bảng cân đối số phát sinh sẽ ok.

 

[van83]

Trước đây cũng có lần mình bị mắc lỗi giống hệt như bạn, nhưng vì trong tháng đó nên mình lên CCThuế xin đổi lại tờ khai. Còn giờ của bạn bị lệch từ năm 2008 thì bạn phải làm điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thế là ok