Phiên bản 2.0 với mặt hàng thuế suất viết 10% * 50%

[trang1938]

Em chào cả nhà.
Hiện nay em đang làm tờ khai thuế GTGT T2/09 trên phiên bản 2.0. Hàng bán ra bên em là cước vận chuyển, từ T2/09 - 12/09 được hỗ trợ giảm thuế 50% (trên hoá đơn ghi 10%*50%) .Theo như thông tư hướng dẫn, khi kê khai thuế, vẫn kê khai vào phần hàng hoá 10%, số tiền sửa bằng tay theo đúng hoá đơn (5%), cột ghi chú sẽ ghi chú thích 10%*50%.
Nhưng khi in ra thì em thấy phát sinh vấn đề phần mềm báo lỗi, không cho in. Lý do là những hoá đơn bán ra thuế suất 10%*50% đó tiền thuế bị chênh lệch.
Không biết có anh chị nào gặp tình huống này chưa và có cách nào để khắc phục không, chỉ cho em với.

 

[cfoinfo]

Em chào cả nhà.
Hiện nay em đang làm tờ khai thuế GTGT T2/09 trên phiên bản 2.0. Hàng bán ra bên em là cước vận chuyển, từ T2/09 - 12/09 được hỗ trợ giảm thuế 50% (trên hoá đơn ghi 10%*50%) .Theo như thông tư hướng dẫn, khi kê khai thuế, vẫn kê khai vào phần hàng hoá 10%, số tiền sửa bằng tay theo đúng hoá đơn (5%), cột ghi chú sẽ ghi chú thích 10%*50%.
Nhưng khi in ra thì em thấy phát sinh vấn đề phần mềm báo lỗi, không cho in. Lý do là những hoá đơn bán ra thuế suất 10%*50% đó tiền thuế bị chênh lệch.
Không biết có anh chị nào gặp tình huống này chưa và có cách nào để khắc phục không, chỉ cho em với.

Cái này được nói nhiều ở những bài trước rồi. Làm theo cách của bạn, chương trình vẫn cho lưu và in bình thường (Chỉ thông báo: Số thuế GTGT vượt ngưỡng cho phép thôi). T cũng đã làm như này, đem nộp rồi. CC Đống Đa vẫn nhận bình thường.
Nhưng theo hướng dẫn chung thì thuế suất những hoá đơn đó sẽ được ghi ở cột 05%. Ghi chú bên cạnh: "Hoá đơn giảm 50% theo TT13"
Chúc bạn thành công!

 

[lananhhoang]

Trường hợp này Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn rồi mà.
Trên hoá đơn bạn viết thuế suất 10%*50%, nhưng trong Bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra thì khai ở mục thuế suất là 5%.

 

[fy29]

Trường hợp này Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn rồi mà.
Trên hoá đơn bạn viết thuế suất 10%*50%, nhưng trong Bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra thì khai ở mục thuế suất là 5%.

Ai bảo bạn là kê ở mục 5%. Bạn có công văn gì không?

 

[hahudon]

Trường hợp này Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn rồi mà.
Trên hoá đơn bạn viết thuế suất 10%*50%, nhưng trong Bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra thì khai ở mục thuế suất là 5%.

Kê khai trên bảng kê bán ra mục thuế suất 10% sau đó sửa số tiền thuế đi và ghi chú là giảm 50% ở cột ghi chú. Bảng kê mua vào cũng thế nhập thuế suất 10% sau đó sửa tiền thuế và cũng ghi chú giảm 50%. Khi lưu chương trình chỉ báo lỗi mà vàng và vẫn cho phép in bình thường các bạn ạ.

 

[trang1938]

ủa.. vậy sao em làm xong phần mềm nó nhất định báo lỗi, không cho in nhỉ?

 

[behipdethuong]

Kê khai trên bảng kê bán ra mục thuế suất 10% sau đó sửa số tiền thuế đi và ghi chú là giảm 50% ở cột ghi chú. Bảng kê mua vào cũng thế nhập thuế suất 10% sau đó sửa tiền thuế và cũng ghi chú giảm 50%. Khi lưu chương trình chỉ báo lỗi mà vàng và vẫn cho phép in bình thường các bạn ạ.

e thử cả trên ver 1.3.1 lẫn ver 1.2 đều báo lỗi màu đỏ luôn và ko cho in :wall::wall::wall:

 

[ngocdiep1012]

Behipdethuong ơi, bạn đã in được tờ khai chưa? Chỉ cho mình cách sửa với. Máy mình cũng báo lỗi không cho in.

 

[caingot]

Có ai có công văn hướng dẫn kê khai thuế suất 10%x50% trên phần mềm báo cáo thuế ko? Cho mình với

 

[hpthanhtrang]

mình cũng bị báo lỗi không cho in o cot 13 lúc nào cũng hiện màu đỏ. Các ban giúp minh cách giải quyết với

 

[tungac]

tiếp theo và hết

Các bạn vào dòng 5% trong bảng kê, cột ghi chú ghi đã giảm 50% thuế suất nhé. chúc các bạn thành công

 

[Hoathico]

Vậy còn những công ty thoả mãn được giảm 30% thuế TNDN thì các bạn thể hiện thế nào trong tờ khai thuế thu nhập tạm tính nhỉ? Cán bộ thuế hướng dẫn: Thêm 1 dòng và ghi giảm thuế TNDN 30%. Híc nhưng sao mình ko làm được nhỉ

 

[DHN]

Cho mình hỏi với những hóa đơn đầu vào có thuế suất 10%*50% thì kê khai như thế nào vào bảng excel để từ đó nhập vào phần mềm?

 

[huytinktqd]

Ai biết thì trả lời giúp bọn mình đi

 

[tantruongson]

ủa.. vậy sao em làm xong phần mềm nó nhất định báo lỗi, không cho in nhỉ?

Mình vẫn in được bình thường đấy chứ

 

[latdat142]

Cả nhà cho mình hỏi khi mình làm kê khai thuế VAT trên PM 2.0 vì DN mình mới thành lập nên ở bảng kê bán ra mình ko ghi gì còn bảng kê mua vào mình vãn nhập bình thường nhung trên tờ khai VAT phần chỉ tiêu 23 báo lỗi là " đề nghị xem lại tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" và trên chỉ tiêu 23 nó vẫn là số 0.Mình mới làm kế toán, lần đầu tiên kê khai ở PM 2.0 nên nhiều cái ko rõ lắm. Mong mọi ngưòi chỉ bảo giúp. Cảm ơn mọi người nhiều

 

[kim huongloc]

Báo lỗi chổ nào thì bạn để con trỏ vào đó xem hướng dẫn nhé

 

[latdat142]

mình đã đưa con trỏ vào thì nó báo là " đề nghị xem lại tổng số thuế GTGT được khấu trừ kì này" mình xem lại thì không biét là sai ở đâu, lẽ ra phần thuế được khấu trừ nó phải hiện đúng phần thuế được khấu trừ chứ đằng này nó vẫn hiện là số 0

 

[cold]

To latdat142,
Nếu công ty bạn chưa phát sinh đầu vào thì bạn không nên chọn phụ lục 01-1 khi kê khai thì máy sẽ không báo lỗi.

Còn đối với những hóa đơn có thuế suất được giảm 50% thì kê khai trong phần thuế suất 5%,ở cột ghi chú chỉ ghi là 10%x50% thôi.

 

[linhsuonghht]

- Mình có một vài ý về việc kê khai đối với mặt hàng được giảm 10%x50% như sau:
+ Tất cả các mặt hàng được giảm 10%x50% đều kê khai vào mục 3 " hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5%", tại cột ghi chú ghi thêm nội dung "GT theo TT 13/2009/TT-BTC hay thông tư 85 hoặc 89" - theo thông báo số 1943/TB-CCT của cục thuế TPHCM gửi cho Chi cục thuế Quận 1.