Báo lỗi chỉ tiêu B27 - QT TTNDN

[kinkinkin88]

Tờ khai Quyết toán thuế TNDN phần mềm 1.3.1 chỉ tiêu B27 cứ báo lỗi dù mình nhập hay không nhập số liệu chuyển lỗ? Có bạn nào bị lỗi như thế này không, chỉ giúp cho mình với! (chi cục thuế của mình chưa cho dùng pm 2.0)

 

[HXR02]

mình cũng đang gặp trục trặc như bạn kinkinkin88 đây, có cao thủ nào giúp đỡ không, báo cáo tc mình làm xong rồi mà còn vướng mỗi chỗ này nên ko nộp được.

 

[nguyenloan81]

Mình cũng bị lỗi ở chỉ tiêu B19, B28 không biết phải làm thế nào bi giờ, các anh chị giúp mình với

 

[phong2v]

Chắc chắn các bạn làm sai thao tác nào đó, các bạn có thể đưa số liệu cụ thể để mình biết và xem đc ko, Dn của các bạn có lỗ và cần chuyển lỗ nên khi khai báo sai sẽ bị báo lỗi

 

[HXR02]

Chắc chắn các bạn làm sai thao tác nào đó, các bạn có thể đưa số liệu cụ thể để mình biết và xem đc ko, Dn của các bạn có lỗ và cần chuyển lỗ nên khi khai báo sai sẽ bị báo lỗi

năm 2005 cty lỗ 100.682.249 đ
năm 2006 cty lỗ 81.488.391 đ
năm 2007 lợi nhuận trước thuế 21.534.084 đ
năm 2008 lợi nhuận trước thuế là: 20.351.400 đ
năm nay em tiếp tục chuyển lỗ, nhưng khi em nhập số liệu 20.351.400 vào mã số B27 thì phần mềm báo lỗi, em cũng đã nhập số liệu (số lỗ phát sinh của năm 2005 và 2006) vào mẫu chuyển lỗ 03-2A rồi nhưng cũng báo lỗi ở mục I, cột 2 năm 2005 và 2006
anh giúp em sớm nhé, em cảm ơn anh

 

[phong2v]

năm 2005 cty lỗ 100.682.249 đ
năm 2006 cty lỗ 81.488.391 đ
năm 2007 lợi nhuận trước thuế 21.534.084 đ
năm 2008 lợi nhuận trước thuế là: 20.351.400 đ
năm nay em tiếp tục chuyển lỗ, nhưng khi em nhập số liệu 20.351.400 vào mã số B27 thì phần mềm báo lỗi, em cũng đã nhập số liệu (số lỗ phát sinh của năm 2005 và 2006) vào mẫu chuyển lỗ 03-2A rồi nhưng cũng báo lỗi ở mục I, cột 2 năm 2005 và 2006
anh giúp em sớm nhé, em cảm ơn anh

Mình hướng dẫn bạn như sau:
Mục I cột 2 bạn điền như sau
năm 2005 :100.682.249 đ
năm 2006 : 81.488.391 đ
Mục I cột 3 bạn điền như sau
năm 2005 :58.796.765 đ ( vì trừ đi số lỗ bạn đã chuyển sang năm 2007 là 21.534.084 đ)
năm 2006 : 81.488.391 đ
Mục II cột 2 bạn điền như sau
năm 2005 :100.682.249 đ
năm 2006 : 81.488.391 đ
Mục II cột 3 bạn điền như sau
năm 2005 :21.534.084 đ
Mục II cột 4 bạn điền như sau
năm 2005 :20.351.400 đ

Đồng thời ở chỉ tiêu B27 bạn điền số liệu là 20.351.400 đ

 

[HXR02]

em làm được rồi, cảm ơn anh phong2v nhiều nhiều nhé!
anh cho em hỏi thêm một chút nha:
lợi nhuận trước thuế 2008 là: 20.351.400 thì em chuyển lỗ hết rồi. vậy trên báo cáo kết quả HDKD mẫu B-02/DNN em phải kê khai thế nào để mã số 60 (tức là lợi nhuận sau thuế) =0. Các chỉ tiêu trong bảng em đã nhập số liệu và kết quả ở mã số 50 (tổng LN kế toán trước thuế) = 20.351.400 đ
nếu để ra kết quả = 0 ở mã số 60 thì tại mã số 51 = 20.351.400 hả anh

 

[nguyenloan81]

Chắc chắn các bạn làm sai thao tác nào đó, các bạn có thể đưa số liệu cụ thể để mình biết và xem đc ko, Dn của các bạn có lỗ và cần chuyển lỗ nên khi khai báo sai sẽ bị báo lỗi

Năm 2003 cty lỗ 9.304.500đ
Năm 2004 cty lỗ 20.952.640đ
Năm 2005 cty lỗ 10.560.194đ
Năm 2006 lợi nhuận trước thuế 50.986.650đ
Năm 2007 lợi nhuận trước thuế là 18.652.734đ
Năm 2008 lợi nhuận trước thuế là 21.597.160đ
Mình không đánh vào dòng chuyển lỗ nhưng chỉ tiêu B19 lại có đến số hơn 43 triệu
Bạn giúp mình với nhé

 

[phong2v]

em làm được rồi, cảm ơn anh phong2v nhiều nhiều nhé!
anh cho em hỏi thêm một chút nha:
lợi nhuận trước thuế 2008 là: 20.351.400 thì em chuyển lỗ hết rồi. vậy trên báo cáo kết quả HDKD mẫu B-02/DNN em phải kê khai thế nào để mã số 60 (tức là lợi nhuận sau thuế) =0. Các chỉ tiêu trong bảng em đã nhập số liệu và kết quả ở mã số 50 (tổng LN kế toán trước thuế) = 20.351.400 đ
nếu để ra kết quả = 0 ở mã số 60 thì tại mã số 51 = 20.351.400 hả anh

Ở chỉ tiêu chi phí thuế tndn bạn để = 0

 

[phong2v]

Năm 2003 cty lỗ 9.304.500đ
Năm 2004 cty lỗ 20.952.640đ
Năm 2005 cty lỗ 10.560.194đ
Năm 2006 lợi nhuận trước thuế 50.986.650đ
Năm 2007 lợi nhuận trước thuế là 18.652.734đ
Năm 2008 lợi nhuận trước thuế là 21.597.160đ
Mình không đánh vào dòng chuyển lỗ nhưng chỉ tiêu B19 lại có đến số hơn 43 triệu
Bạn giúp mình với nhé

Theo số liệu của bạn thì 3 năm 2003, 2004, 2005 tổng số lỗ là khoảng 40tr và riêng năm 2006 lợi nhuận của bạn đã khoảng 50tr và các năm tiếp theo ko lỗ, vậy cho nên minh ko biết các năm trước DN bạn đã chuyển lỗ cho các khoản lỗ trước đó chưa, thế nên mình ko thể hướng dẫ được, bạn nên xem lại các báo cáo quyết toán thuế TNDN của các năm trước xem đã lập phụ lục chuyển lỗ và chuyển lỗ như thế nào, cho số liệu cụ thể mình mới giúp được

 

[HXR02]

Ở chỉ tiêu chi phí thuế tndn bạn để = 0

nếu như thế thì LN sau thuế sẽ = 20.351.400 đó anh ơi, mà trên tờ khai tự quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN = 0, liệu có vấn đề gì ko anh?
anh giúp em thì giúp cho trót nha, em cảm ơn nhìu nhìu.

 

[nguyenloan81]

Theo số liệu của bạn thì 3 năm 2003, 2004, 2005 tổng số lỗ là khoảng 40tr và riêng năm 2006 lợi nhuận của bạn đã khoảng 50tr và các năm tiếp theo ko lỗ, vậy cho nên minh ko biết các năm trước DN bạn đã chuyển lỗ cho các khoản lỗ trước đó chưa, thế nên mình ko thể hướng dẫ được, bạn nên xem lại các báo cáo quyết toán thuế TNDN của các năm trước xem đã lập phụ lục chuyển lỗ và chuyển lỗ như thế nào, cho số liệu cụ thể mình mới giúp được

Các năm trước mình đã lập phụ lục chuyển lỗ hết rồi, hôm trước mình làm tờ khai này đã in ra không bị báo lỗi ở chỉ tiêu này, bây giờ xem lại là phần lợi nhuận bị lệch nên chỉnh sửa mới bị như thế, không biết là do máy hay do phần mềm của mình bị trục trặc, nếu là do phần mềm thì bạn có thể cho mình file phần mềm này không
mail của mình là: thuynga_20081@yahoo.com.vn
Cám ơn bạn nhé
Á quên bạn có mẫu sổ theo hình thức NKC thì có thể cho mình xin với nhé

 

[europlastic]

xin giúp mình chút, mình có khó khăn sau:
năm 2007 công ty lỗ ví dụ 20.000.000
năm 2008 công ty lãi 10.000.000
mình làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 như sau:
1. mở thêm 2 phụ lục 03-1A, 03-2A
2. Phần phụ lục 03-2A mình nhập vào số lỗ năm 2007 là 20.000.000. số lỗ chuyển sang năm 2008 là 10.000.000 năm 2009 là 10.000.000
phần phía dưới cũng nhập tương tự năm 2008 chuyển lỗ 10.000.000 còn lại 10.000.000 chuyển sang kỳ sau.
tuy nhiên khi nhập chỉ tiêu vào mục B27 thì nó cứ báo lỗi mặc dù mình đã thử các kiểu. thậm chí cho chuyển toàn bộ số lỗ sang năm 2008 . . .
Thanks

 

[btklinh]

xin giúp mình chút, mình có khó khăn sau:
năm 2007 công ty lỗ ví dụ 20.000.000
năm 2008 công ty lãi 10.000.000
mình làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 như sau:
1. mở thêm 2 phụ lục 03-1A, 03-2A
2. Phần phụ lục 03-2A mình nhập vào số lỗ năm 2007 là 20.000.000. số lỗ chuyển sang năm 2008 là 10.000.000 năm 2009 là 10.000.000
phần phía dưới cũng nhập tương tự năm 2008 chuyển lỗ 10.000.000 còn lại 10.000.000 chuyển sang kỳ sau.
tuy nhiên khi nhập chỉ tiêu vào mục B27 thì nó cứ báo lỗi mặc dù mình đã thử các kiểu. thậm chí cho chuyển toàn bộ số lỗ sang năm 2008 . . .
Thanks

Điều kiện để bạn có thể chuyển lỗ sang năm 2008 là số tiền ở ô B23 của bạn phải là số dương. Khi ô B23 dương thì phần mềm tự động cho bạn nhập số lỗ cần chuyển vào ô B27.
Còn nếu năm 2008 ô B23(tổng thu nhập chịu thuế TNDN) của công ty bạn lỗ thì bạn không thể chuyển lỗ từ 2007 sang.
Thế nhé, bạn thử kiểm tra lại xem có đúng không?

 

[europlastic]

cám ơn bạn btklinh
ô B23 của mình dương vì năm 2008 lãi mà
bạn xem giúp mình nhé

 

[btklinh]

Lạ nhỉ sao ô B23 dương mà bạn lại ko nhập được vào ô B27 nhỉ. Ở máy mình vẫn nhập được mà. Cái này thì mình lại ko giúp được bạn rồi.

 

[phong2v]

nếu như thế thì LN sau thuế sẽ = 20.351.400 đó anh ơi, mà trên tờ khai tự quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN = 0, liệu có vấn đề gì ko anh?
anh giúp em thì giúp cho trót nha, em cảm ơn nhìu nhìu.

Đương nhiên lợi nhuận sau thuế của bạn ở đây là 20.351.400

 

[phong2v]

xin giúp mình chút, mình có khó khăn sau:
năm 2007 công ty lỗ ví dụ 20.000.000
năm 2008 công ty lãi 10.000.000
mình làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 như sau:
1. mở thêm 2 phụ lục 03-1A, 03-2A
2. Phần phụ lục 03-2A mình nhập vào số lỗ năm 2007 là 20.000.000. số lỗ chuyển sang năm 2008 là 10.000.000 năm 2009 là 10.000.000
phần phía dưới cũng nhập tương tự năm 2008 chuyển lỗ 10.000.000 còn lại 10.000.000 chuyển sang kỳ sau.
tuy nhiên khi nhập chỉ tiêu vào mục B27 thì nó cứ báo lỗi mặc dù mình đã thử các kiểu. thậm chí cho chuyển toàn bộ số lỗ sang năm 2008 . . .
Thanks

Nếu theo bạn nói thì bạn lập phụ lục là đúng tuy nhiên lại bị báo sai, bạn nên kiểm tra lại các chi tiêu sau nhé!
Trên tờ khai quyết toán
Chỉ tiêu A1 = 10.000.000 đ
Chỉ tiêu B23 và 24 đều là 10.000.000 đ
Chỉ tiêu B26 và B27 đều = 10.000.000 đ
Trên tờ khai 03-2A/TNDN
Mục I của năm 2007 là 20.000.000 đ
Cột 3 năm 2008 là 10.000.000 đ và cột 4 năm 2009 là 10.000.000 đ
Mục II của năm 2007 là 20.000.000 đ
Cột 4 sỗ lỗ chuyển trong kỳ tình thuế này là 10.000.000 đ và cột 5 số lỗ chuyển sang kỳ tính thuế sau là 10.000.000 đ

Bạn kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu trên nếu đúng chắc là ok

 

[thugiang9928]

Chắc chắn các bạn làm sai thao tác nào đó, các bạn có thể đưa số liệu cụ thể để mình biết và xem đc ko, Dn của các bạn có lỗ và cần chuyển lỗ nên khi khai báo sai sẽ bị báo lỗi

Bạn Phong 2v ơi ! giúp mình với nhé. Gấp lắm rồi
Số liệu cty mình như sau
Năm 2007 lỗ 25.220.268
Trong Tờ khai quyết toán năm 2007 mình đã kê phụ lục chuyển lỗ của năm 2007 cho các năm 2008,2009,2010 lần lượt là 10.500.000; 10.500.000 và 4.220.268
Năm 2008 lỗ 109.441.056
Bạn giúp mình kê khai Phụ lục chuyển lỗ năm 2008 nhé. Mình kê vào phần mềm 2.0 phiên bản mới nhất(đã sửa ngày 23/3/09) mà máy vẫn báo lối, ko cho kê vào chỉ tiêu B27.
Cám ơn bạn nhiều. Chờ tin bạn
Nếu ko phiền bạn có thể mail cho mình thugiang9928@gmail.com

 

[phong2v]

Bạn Phong 2v ơi ! giúp mình với nhé. Gấp lắm rồi
Số liệu cty mình như sau
Năm 2007 lỗ 25.220.268
Trong Tờ khai quyết toán năm 2007 mình đã kê phụ lục chuyển lỗ của năm 2007 cho các năm 2008,2009,2010 lần lượt là 10.500.000; 10.500.000 và 4.220.268
Năm 2008 lỗ 109.441.056
Bạn giúp mình kê khai Phụ lục chuyển lỗ năm 2008 nhé. Mình kê vào phần mềm 2.0 phiên bản mới nhất(đã sửa ngày 23/3/09) mà máy vẫn báo lối, ko cho kê vào chỉ tiêu B27.
Cám ơn bạn nhiều. Chờ tin bạn
Nếu ko phiền bạn có thể mail cho mình thugiang9928@gmail.com

Năm 2007 bạn lỗ và đã lập phụ lục chuyển lỗ cho các năm sau. Năm 2008 cty bạn lỗ tiếp, thì khoản lỗ năm 2007 ko được chuyển sang năm 2008 mà phải chuyển sang các năm sau thế nên trên tờ khai quyết toán của bạn chỉ tiêu B27 = 0 nhé